目标指标和方案管理办法.docx

目标、指标和方案管理办法 目的 为加强对质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案的管理，对其制定、评审、修改作出规定，确保其有效实施，特制定本办法。 范围 本办法适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案的管理。 职责 3.1 总经理负责组织制定公司的目标、指标；负责目标、指标的批准；负责组织目标、指标的评审。 3.2 管理者代表负责协助总经理对目标、指标和方案的贯彻执行，负责组织目标、指标的分解和考核。 3.3 综合办负责目标、指标的分解和落实；负责组织公司和各部门/项目部制定管理方案；负责目标、指标和方案实现情况的考核。 3.4 各部门、项目部负责实现本部门/项目部目标、指标的策划，制定完成目标、指标的方案；对本部门/项目部目标、指标完成情况进行考核。 4 管理办法 4.1 质量、环境和职业健康安全目标、指标 4.1.1 为实现公司的管理方针，以管理方针为框架制定公司年度总的质量、环境、职业健康安全目标、指标，目标、指标的制定由总经理组织确定，并在每年初批准发布。 4.1.2 综合办通过文件发放、上墙或宣传栏宣传公司质量、环境、职业健康安全目标、指标，并根据各部门、项目经理部职责和权限把公司质量、环境、职业健康安全目标、指标分到各部门和项目经理部，经管理者代表审核，总经理批准，以正式文件形式于每年初下发执行。 4.1.3 各部门组织学习公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标，在理解公司目标、指标的基础上，根据公司目标、指标分解文件要求，明确本部门年度质量、环境、职业健康安全目标、指标。 4.1.4 质量、环境、职业健康安全目标、指标应是可测量的。各部门/项目部应通过适当的方式明确质量、环境、职业健康安全目标、指标中各项目标、指标的内涵。 4.1.5 各部门、项目经理部要对实现质量、环境、职业健康安全目标、指标进行策划，制定完成目标、指标的措施或方案，包括考核的计算办法，确保目标、指标的顺利完成。 4.1.6 每年底或管理评审会之前，各部门和项目经理部将各自目标、指标完成情况和分析，报各主管领导审核后，传递综合办。综合办对公司目标、指标完成情况的进行统计。公司、部门和项目经理部目标、指标完成情况由综合办向管理者代表和总经理汇报。 4.1.7 各部门在运行过程中，发现目标、指标的制定不合适或不利于考核，在管理评审会上提出，由总经理做出决定是否修改。 4.1.8 质量、环境、职业健康安全目标、指标的评审每年进行一次，两次评审时间间隔不超过12个月，可结合管理评审进行，见《管理评审程序》。当以下情况发生时，如公司机构发生变更，质量、环境、职业健康安全管理体系换版等，应增加评审次数，由总经理决定并主持评审。 4.1.7 根据公司领导需要，对目标、指标进行阶段性考核，由综合办发出通知，各部门将目标、指标阶段性完成情况，传递综合办汇总并向领导汇报。 4.2 管理方案 本公司制定必要的环境、职业健康安全管理方案，确保环境、职业健康安全管理目标、指标的实现。 4.2.1 管理方案的制定 质量、环境、职业健康安全目标、指标中环境、职业健康安全方面的目标、指标可以通过制定一个或多个管理方案来实现，综合办负责组织环境管理方案和职业健康安全管理方案的制定和管理。各职能部门、项目部针对本部门环境、职业健康安全目标、指标制定环境、职业健康安全管理方案，经过主管领导审批后，传递给综合办备查。 4.2.2 管理方案的内容 管理方案应明确实现目标和指标所必需的： a) 可行的技术措施和具体的方法； b) 注明完成的时间和进度要求； c) 明确责任部门和责任人； d) 必要时应明确资金的投入。 4.2.3 管理方案的评审、修订 管理方案在每年初由综合办组织对环境和职业健康安全管理方案进行例行评审，当组织结构、过程、目标、指标和法律、法规及其他要求发生变化时，要适时进行评审，及时调整和修正； 管理评审或审核有要求时对管理方案进行修订； 修订后的管理方案的批准执行4.2.4 a)条规定； c) 职责（每一个计划方案的责任部门、责任人）； d) 完成和实现管理方案的具体措施、方法和步骤。 4.2.4 管理方案的审批和实施 管理方案由部门负责人审核，主管领导批准，必要时总经理审批； 为了保证管理方案的实施，各部门负责人、总经理保证所需资源的落实； 责任部门按方案组织实施； d) 综合办对环境、职业健康安全管理方案实施情况进行监督检查。 4.3 质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案的批准、发布、评审、修改都应进行控制，执行《文件控制程序》的相关规定。 5 相关文件 5.1 《管理评审程序》 JB/CXB07—2019 5.2 《文件控制程序》