XX城中储粮大堡直属库内部控制自我评价.docVIP

PAGE PAGE 1 XX城中储粮大堡直属库 内部控制自我评价 直属库基本情况： XX城中储粮大堡直属库成立于XXXX年7月，目前有领导及管理人员18人，现储存进口小麦10万吨，其中在空军某山洞库储存6.4吨，在XX城一粮库院内储存3.6吨，分别储存在山洞库袋积6个垛，一粮院内散积11栋房式仓和37个砖圆仓共54个货位。至XXXX年8月小麦入库以来，完全按照《中央储备粮仓储管理办法》及有关规章制度结合我库的实际情况进行科学化、规范化、精细化管理，可以确保数量真实，质量良好，储存安全。 内部控制目标和方法 （一）、内部控制目标 本直属库内部控制目标，从属于总公司的战略目标，与总公司的战略目标保持一致，实施内部控制的目的是实现“两个确保”，促进直属库提高经营管理的效率和效益，实现总公司发展战略和目标。 （二）、内部控制方法 我库是XXXX年新建库，现法人代表由兴远公司XXX兼任，会计由兴远公司程岩峰兼任，仓库负责人在XX城一粮库聘任，并聘任出纳员一人及储运科长、副科长、保管员、防治员、办公室人员、仓库保卫人员共十八人。目前管理办法是由法人代表对本企业负总责，仓库负责人对仓库管理负责，以下各部门各负其责。 内部控制基本情况： 控制环境 XX城大堡直属库是新成立单位，目前全部员工都是从XX城国家粮食储备库聘任的有多年保化经验的职工，都是有一定思想水平和业务素质的业管人员。但为了适应新形势，跟上新的步伐，我们对学习常抓不懈，始终坚持每周一早会，学习（政治、实事、总公司、分公司和粮食行政主管部门的文件、新精神及相应业务学习）。通过学习能够提高员工的思想素质和业务管理水平，这样才能保证良好的职业道德，胜任本职工作，才能保证企业的发展。 控制活动 控制目标： 就是为切实加强中央储备粮业务管理工作，提高中央储备粮规范化、精细化管理水平，确保中央储备粮数量真实、质量良好、储存安全，做到管的好、调得动，确实发挥中央储备粮在国家宏观调控中的作用。 三、风险评估： 1、控制目标，建立健全安全生产事故救助体系和运行机制，规范和应急处理工作，有效预防，及时控制重大生产事故的发生，对不可抗拒的自然灾害如：洪水、雷电、风暴、地震等需要早预防，做到有备无患，减少事故和灾害的危害，保障生命及财产的安全，维护正常的生产工作秩序。 控制制度： 安全生产制度： 1、生产作业时必须有一名安全检查员（保管员兼），负责作业安全指导，任何人不得违章作业，否则造成损失由个人负责。 2、登高作业、电器作业必须二人以上进行，不能单人操作，以免发生不测。 3、机械出入库作业、高温作业、码垛作业要严格履行操作规程，对设备要进行检查，粮垛要坚固牢靠，以免垛倒伤人。 4、熏蒸时要求工作人员戴上防毒面具，专人专用，要严格按操作规程进行，不得违章操作。 5、各种电器要定期检查维修，始终保持较高的完好率。 6、各种作业当中，安全检查员要在作业前讲安全，作业中检查指导，及时发现潜伏的各种不安全因素，并及时排除。 安全防火制度： 1、经常开展安全防火教育，提高认识，牢固树立“以防为主，防消结合”思想，防患于未然，使每个人达到“三懂”（懂火灾危险性、预防措施、火灾扑求办法）三会（会报警、全使用消防器材、会扑救初期火灾）。 2、严禁在工作场所存放易燃、易爆品。 3、明火作业时，需经主管部门批准，作业时有安全员监护。 4、五级以上大风，禁止室外明火作业。 5、防火重点部位要保证灭火器完好、齐全、有效，严禁挪做他用。 6、机电设备由专业人员安装操作，定期维护保养。 7、粮库院内，工作场所严禁吸烟，并严格执行“三不落地”（火柴杆、烟头、烟灰）。 8、库内布局合理，生活区、储粮区、资材区要分开设置，对易燃、易爆、剧毒品、药品有专人保管，双人双锁，存入安全可靠地点。 四防安全制度： 1、防火 （1）安全用电，院内严禁吸烟。 （2）注意火源、火险，坚决做到人走火灭。 （3）防火设施齐全、有效，不得随意乱动。 2、防盗 （1）警卫保安人员在岗期间做到不喝酒，不与闲人打唠，不擅离职守。 （2）警卫保安人员要忠于职守，检查漏洞，检查隐患，发现问题及时报警，保护国家财产，敢于同坏人做斗争。 3、警卫保安人员要提高警惕，保守国家粮食部门的有关机密，做到勤听、勤看、勤巡逻。 4、防事故： （1）在日常工作中要遵纪守法，按操作规程办事，不准随意违背各项规章制度。 （2）安全为了生产，生产必须安全，把事故隐患和不安全因素消灭在萌芽中，确保日常工作顺利进行。 （3）开展互相监督活动，发现问题及时解决。 对各种风险的执行情况： 在管理和生产当中，根据业务性质和实际情况采取不相应的防风险措施和方法，对可能预想到的风险要充分识别，并做到组织落实，制度落实，落实到人，不留任何隐患。如：接收调入进口小麦，我们首先对管理人员及现场作业人员