医药公司销售工作方案9-服务篇.docxVIP

PAGE PAGE # 九、销售服务管理 销售服务管理是公司销售工作的核心与纽带， 是销售工作的中央 服务器。销售服务既要管理销售人员日常业务， 还兼负着公司政策与 促销方案的传达与解释工作，同时，还要与客户进行定期电话加访， 以加强公司对客户的管理与情感联系。 销售服务管理工作应做到职责明确，职务清晰、各尽所能，销售 服务工作应做到表格化、 数据化、条理化，销售服务主要通过后勤部、 客服部来具体执行 一）、后勤部： 1、 后勤部，主要负责发货、回款、开票、返款、资料邮寄、市 场经理的管理、窜货管理、退货管理。 2、 后勤部统一使用公司 “成品发货申请单”、公司“开票申请 单”、公司“返款申请单”、公司“资料申请单”、公司“发货统 计表”、公司“回款统计表”开展工作，所用表格需公司审核后统一 使用，部门与个人不得擅自更改工作表格。 公司“成品发货申请单”为无碳复写四联单， 建议后勤申请人（开 单员）填写完后， 因由财务部审核货款是否正确与到帐，如金额正确 并到帐财务签字后返回到后勤部， 后勤主管审核单据无误后签字呈交 到总经理处，总经理签字后，后勤部留 “存根” 一联，财务部留“财 务” 一联，仓库留“仓库” 一联，客服部留“其它” 一联。 公司“成品发货申请单”是公司销售数据的唯一纸质凭证，请各 部门妥善保管，不得遗失 3、 “回款账户”分类 如是现款现货客户， 请在公司“成品发货申请单”的“回款账户 栏填写账户名称 如是返款部分发货的客户，请在公司 “成品发货申请单”的“回 款账户”栏填写“余款”字样。 如是铺货的客户，请在公司 “成品发货申请单”的“回款账户” 栏填写“ **月待收”字样，意思此单业务有几个月的帐期，帐期到后 即可收款。 4、 后勤部开单员将公司“成品发货申请单”的“仓库” 一联转 交于仓库，仓库见单发货。仓库按单填写 “仓库发货统计表”，以便 核查与跟踪。 5、后勤部开单员将公司“成品发货申请单”“账务” 一联转交于财务部。财务部按单填写“财务回款统计表，以便核查与跟踪。6、后勤部开单员将公司“成品发货申请单”“其它” 一联转交于客服部。客服部按单填写“客户业务记录表，以便核查与跟踪。 5、后勤部开单员将公司 “成品发货申请单” “账务” 一联转 交于财务部。财务部按单填写 “财务回款统计表 ，以便核查与跟踪。 6、后勤部开单员将公司 “成品发货申请单” “其它” 一联转 交于客服部。客服部按单填写 “客户业务记录表 ，以便核查与跟踪。 7、后勤部、账务部、仓库、客服部，按公司 “成品发货申请单” 数据建立自己部门的数据统计表。这样就可以形成：后勤销售数据结 数据建立自己部门的数据统计表。 这样就可以形成：后勤销售数据结 算、财务部销售数据核算、仓库销售数据统计、客服销售数据分析四 算、财务部销售数据核算、 仓库销售数据统计、客服销售数据分析四 大数据应用系统。 8、后勤部可利公司“成品发货申请单”，设置“公司发货统计表”，“公司回款统计表 8、后勤部可利公司 “成品发货申请单”，设置 “公司发货统计 表”，“公司回款统计表 后勤部通过以上数据库，可以随时提供 出按月、或品种、或按客户、或按省区、或按大区等为主要信息的数 据表格。如果公司有进销存系统，自然按系统进行开单发货，同时， 要有纸质记录与电子数据记录。 以上数据库表格后勤部要进行台帐管理，一单一表，月底扎账， 结算数据，核算数据。后勤部与财务部对一月的发货、回款、返款、 开票进行数据核对，应该是单单一致，总计一致。数据与内容一致。 发货情况的数据统计与分析。 数据可根据不同的条件进行统计分 析，如省区的全年销售情况，某品种的全国销售情况，某客户全年的 销售情况，某大区全年某品种的销售情况。 可以作同比与环比分析提 出增长与下降的结果等等， 总之，客服部要随进能提供出销售部所需 要的真实数据，便于销售部对销售工作进行不同标准的考核与工作安 排。 后勤部的开票申请单、返款申请单、物料申请单具体表格如下： 公司发货统计表 日期 品种/规格 单价 . 数量 小计 客户 备注 公司回款统计表 日期 客户 品种/规格 单价 数量 小计 帐户 以上表格可按月结算一次，并与财务部进行核算核对工作 公司开票申请单 日期： 年 月 日 ，客户 品种 中/规格 单价 J 数量 小计 票号 结算员： 主管： 财务: 公司返款申请单 日期： 年 月 日 客户 品种/规格 单价 数量 小计 金额 结算员： 主管： 财务： 公 司领导： 公司物料申请单 日期： 年 月 日 客户 品种/规格 单价 数量 小计 金额 申请人： 主管: 9、 业务人员考勤管理、出差管理、报销管理、目标考核管理、 销售政策执行管理、促销计划实施管理、月计划与总结管理、物料申 请与使用效