2009年度桶井中学预算编制说明.doc

PAGE 1 - 2009年桶井中学 预算编制说明 根据财政局、教育局关于农村中小学预算编制的有关文件要求，成立学校预算编制领导小组，结合我校现在实际情况，通过开会讨论，按学校发展规划，我们编制了2009年学校收支预算，现就有关情况说明如下： 一、学校基本情况 我校属农村初级中学，教职工编制数41人（含综合办5人），现有在职教职工数36人（含综合办6人），其中专任教师30人，退休1人，现有教学班12个，在校生687人，住校生473人，其中贫困寄宿生473人，学校占地面积8792平方米（含综合办526平方米），现有校舍建筑面积4299平方米（含综合办691平方米），图书10232册，办公电话2部（含综合办1部），课桌凳700套（单人套），信息网络设备1套（学生计算机32台），远程教育设备（模式Ⅱ） 二、预算年度收支预算的测算依据    预算年度收支预算的测算依据。根据财政局和教育局编制年度预算的有关文件要求，我校09年度预算编制的预算依据主要包括：1、预算内公用经费执行标准：每生每年500元。2寄宿生生活补助费每生每年750元。3、教师培训费提取比例为：按照学校年度公用经费总额的5.7%。 三、预算收支情况 （一）预算收入情况。2009年，我校预算收入总额为1421566元，其中：财政补助收入1421566元（在职职工工资＝1月份基础工资35032×12=420384，1月份津贴补助18399×12=220788，奖金46122元 ，公用经费＝500元×687人＝343500元，寄宿生生活补助354750元，特岗1人探亲和住房补助1000元，退休费1971×12+13月工资1370=25022元）。 （二）预算支出情况。2009年，我校预算支出总额为1453566元（其中上期结余32000元）。 1、工资福利支出687294元，（如果本年有人员增减变化或工资标准增加另作新增因素增加）。 2、对个人和家庭的补助380772元（如果本年有人员增减变化或工资标准增加另作新增因素增加）。 3、商品和服务支出297217元（含上年结余32000元），其中：办公费47000元（上年度预支36500元、实支15313.5元，上年综合办单独预算，本年一起预算）；印刷费30000元（上年度预支24131元、实支7848.6元，本年增加原因：增印“两基”、“普实”和学生所有单元检测试卷）；水费11000元（上年度预支5000元、实支2616.6元，本年增加原因：师生用水量大、乌江提灌水成本高、现在水费由原来1元一吨增加到4元一吨）；电费11000元（上年度预支12000元、实支5986.09元，本年度减少）、邮电费5500元（上年度预支3600元、实支616元，结余2984元，本年度增加原因：宽带网络连接、维护维修、零附件购置）、取暖费10000元（上年度预支19300元、实支0元，结余19300元，本年度减少）、差旅费13000元（上年度预支8500元、实支1365元，结余7135元，本年度减少）、交通费7000元（上年度预支4000元、未列支、列到其它支出中去了，结余4000元，本年度增加原因：按上年度实际支出预算）；维修费30000元（上年度预支20000元、实支19778元，结余222元，本年增加原因：校园花坛拆除和重新规划、重建，添置办公室、实验室防盗设施）；会议费63000元（上年度预支6550元、实支13226元，超支6676元，本年增加原因：上年度超支、本年度包括招待费、“两基”国检接待）；培训费20000元（上年度预支13500元、实支10498元，结余3002元，本年增加原因：上年度超支、本年度要加大培训力度、增加培训人员、改变培训方式）；劳务费36400元（上年度预支15000元、上年度未列支，结余15000元，本年增加原因：上年度未支、本年度将代课、代班、晚辅导按脑力劳动费列支），其他商品和服务支出13317元（上年度预支3500元、实支18601.5元，超支15101.5元，本年增加原因：上年度超支）。 4、其它资本性支出88283元。其中：办公设备购置60000元（其中已购置校园一卡通12000元、一体速机17000元、打印机3000元；未购置三台办公电脑18000元、教务处文件柜7000元、数码照相机3000元、）、专用设备购置28283元（其中图书232册×10=2320元，音、体、美器材25963元）。 四、商品和服务支出、以及其它资本性支出基本思路 （一）商品和服务支出基本思路。今年是迎接国家对我县“两基”国检之年。我乡是省级一类贫困乡，我校是我乡唯一的初级中学，“两基国检”标准，在改善基本办学条件、师资队伍建设、资料建设和教育教学质量的提高等方面需投入大量的人力、财力。所以我们在预算本年支出