【酒店】供应商管理操作标准流程.pdf

供应商管理操作标准流程 制订部门：财务部 批准：总经理 分发范围： 财务部 修订日期： 1 目的：为加强采购管理以及酒店供应商管理，保持供应商物资供应的积极性，协调酒店 与商家之间的良好的供求关系，保持长期、稳定的合作的关系，使酒店物资供应正常进 行，特制定以下操作程序以规范双方的作业行为。 2 范围： 财务部。 3 职责： 财务部负责做好供应商的开发、审核、选定、管理、考核工作。 4 操作程序： 4 ．1 供应商的开发 (1) 、采购与前台使用部门之间搭起一座相互协作、 相互信任的桥梁， 双方协商统 一使用的原料规格、要求、性能等等有关物品原料参数（包括工程类用品），并 在此基础上形成对外招标书， 在今后的采购和验收日常工作中按此标准严格执行 , 这一过程中允许使用部门针对消费市场的变化对参数群修改； (2) 、本着认真负责的观念由采供部负