QB-B-017内部审核控制程序.docVIP

QB-B-017 版本号01修订号00 文件名称：内部审核控制程序 文件编码：QB-B-O17 起草： 洪光宇 日期：2015年11月05日 版本号/修订号：01/00 审核： 姜丽 日期：2015年11月06日 制定部门：质量管理部 批准： 寇玉锋 日期：2015年11月06日 1 目的 验证公司食品安全管理体系的充分性、适宜性和有效性、确保食品安全管理体系得到有效地实施、保持和改进。 2 适用范围 该程序适用于公司食品安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3 职责 3.1 食品安全小组组长（管理者代表）领导公司内部管理体系审核工作。确定审核组长及审核员，并审核年度内审方案、每次的审核实施计划和内部管理体系审核报告。 3.2 质量管理部编写年度内审方案，并负责组织实施。组织、协调内审活动的展开。 3.3 内审组长编制、组织实施本次内审计划。编写内审报告。负责组织对纠正措施的跟踪验证。 3.4 内审员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。 4 控制程序 4.1 年度内审方案 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，质量管