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系统集成内控流程 一、业务 流程范 围： 适用于本公司 对 外的 项 目实施类项 目 2、所涉及的部 门范 围： 先特网 络公司 二 . 控制目 标 ： （一）确保项 目如期完工； （二）避免施工过程中的安全事故、 质量事故； （三）项 目完工后，及时与建 设方办理竣工 结算手 续 ； （四）确保项 目资料准确、完整。 三、风险识别 ： （一）未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规 ，导致合同索 赔 、项 目 停滞或政府 处罚 ； （二）项 目不能如期完工或者不能按照建 设方要求完工； （三）施工中可能发生的安全事故、 质量事故的 风险 ； （四）项 目完工后，未及时与建 设方办理竣工 结算、移交手续 ； （五）项 目资料不完整，可能造成 项 目管理过程可追溯性降低； （六）其他不符合有关财务 准则的处理。 四、流程图： 系统集成内控流程 销售部 工程部 产品方案部