DDLZC4.1.2矩阵流程图作业指导书.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办 √ 人力资源部 √ 市场销售科 √ 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ √ √ √ √ √ 华普发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 宁波发动机二厂 √ √ √ √ √ √ √ 临海发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 慈溪发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 湘潭发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南变速器厂 √ √ √ √ √ √ √ DSIH湘潭 √ √ √ √ √ √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ 其他： 受 受 控 2011/02/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 1 目的 本规定旨在阐明矩阵式流程图的制作方法及流程图排版格式，确保公司制作流程图标准化。 2 适用范围 本规定适用于公司所有流程图的制作。 3 定义 3.1 矩阵式流程图：它包括横坐标和纵坐标，横坐标表示工作任务，纵坐标表示角色。 3.2 逻辑流程图: 它基于业务的角度,不考虑约束条件只表示业务的流程方向,一般用于高端的流程。 3.3 物理流程图: 它基于流程的角度,要考虑细节性的约束条件,如由谁来做,做什么,都有明确的说明，一般用来详细描述子流程。 4 职责 无。 5 流程图的制作方法 5.1 矩阵式流程图常用符号 椭圆符号表示终端。它表示一个过程的开始（输入）或结束（输出）。 角色间的分隔线。虚线表示外部角色与内部角色的分隔，实 线表示内部角色间的分隔。 表示流程中的角色，它在流程图的左侧。它包含外部的顾客、供应商，内部的部门、部门中的角色；一个角色可以在流程中执行多个活动，一个活动也可由几个角色共同承担。 表示活动框，它在流程图的右侧。每个活动用一个活动框,上方为它的编号（居中）,下方用动词词组来描述活动。活动框按活动发生的时间顺序来排列。同时进行的活动并列排列。 菱形符号表示判断。它表示过程中的一项判定或一个分岔点。判定或分岔的说明写在菱形上框内，一般以问题的形式出现。对该问题的回答判定于菱角引出路线。每条路线标上相应的回答。 流线符号表示进展，它表示过程的流程方向（流线箭头指向）。 返工符号，表示循环的活动。箭头向外表示返工的输出点，箭头指向的步骤表示返工的输入/起始点。 圆圈符号表示延续。它表示在相互联系的流程图内，圈内使用同样的字母或数字，以表示各个过程间是如何连接的。或直接标示该过程要转入的下道流程的名称。 需放置于执行者/主责角色栏中。 文件符号。 表示过程的书面信息，文件的名称/题目写在符号内。 数据库符号。表示过程的电子储存信息，数据库的名称和说明写 在符号内。 离页连接符号。当一个连续的流程图不能于同一页中显示而分页绘制，以离页符号 表示相接。 注：一项完整的审批判断活动的表示方式以参照以下图示： 活动框+判断框，判断框不需要编号 5.2 矩阵式流程图制图步骤 5.2.1 5.2.2 画横坐标和纵坐标，通常最上面的一条横坐标为内外角色分隔线，用虚横线表示，内部角色之间用实线横坐标，且纵坐标分为 5.2.3 5.2.4 按活动发生的先后顺序来画出活动框，相应的按角色前后出场顺序在纵坐标中填写好角色；不同角色共同完成同一活动时，活动框垂直排列，并用相同的活动编号，当不同的活动在同一时间完成时，活动框垂直排列，并用不同的活动编号表示。 5.2.5 画出流程终端，使流程形成闭环。 5.2.6 写流程说明。 5.3 矩阵式流程图制图格式 5.3.1 标题为横式，黑体四号字，字间距加宽1.5磅 5.3.2 角色框中添加的文字，字体为黑体，原则上字号为10号字，可随流程符号大小适当调整字体大小，符号内黑体字需居中排列整齐。（也可先用VISIO画出流程图后，全选、复制、最后粘贴到