DDLZC5.2.1质量网评价考核管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 明确责任，规范管理，促使质量体系稳定运行，确保质量网评价结果达到集团公司规定的要求。 2 适用范围 本管理办法适用于动力总成公司质量网评价管理的考核和奖励。 3 定义 无。 4 职责 4.1 发动机质量部是本管理办法的归口管理部门，负责质量网评价工作的指导和组织实施，并根据本管理办法对相关单位提出考核和奖励意见。 4.2 质量网评价细则所涉及的各有关单位和职能部门负责制定月质量网自评价计划，并组织实施。同时，接受质量部的检查与审核。 4.3 公司质量副总经理负责对质量部提出的考核、奖励意见进行审批。 4.4 经营管理部实施考核和奖励。 5 工作内容 5.1 质量网评价依据 5.1.1 GLW0082002《动力总成 质量体系竞争力评价评审条款》 5.1.2 集团GLW000820《制造公司质量体系竞争力评价规范》 5.2 责任划分和激励 5.2.1 责任划分 按集团公司发布的“质量体系升级标准具体条款及评价要点”中划分的五大模块进行评价。动力总成各职能部门承担着对各分厂对应科室业务上的管理和指导职责。每个模块的主责单位和主要协作单位见下表： 序号 主责单位 主要协作单位 1 各分厂管理科 人力资源部、经营管理部、总经办 2 各分厂技质科（技术） 技术部、工艺装备部 3 各分厂技质科（质量） 质量部 4 各分厂生产物流科 生产物流部 6 各分厂设备科 工艺装备部 7 各分厂机加、装配 生产物流部 8 采购部 5.2.2 评价结果激励 A、质量网等级处理参照集团GLW000820《制造公司质量体系竞争力评价规范》的等级判定及处理流程进行。 B、在达到集团质量网相应等级的基础上，动力总成将质量网等级B、C级进行了细分，按照B+、B、C+、C四个等级进行评分，达C级为2分（I类：86%≦C≦92%）;C+级为3分（I类：C+级92%）；B级为4分（I类/II类：83%≦B≦90%）;B+级为5分（I类/II类：B+级90%）；D+级以下不得分；质量网达到A级的加质量分2分。对涉及协作单位的责任时，则按协作单位的责任条款数进行考核，每条款扣当月部门绩效考评分1分。 C、未实施质量网自评价活动的单位扣质量分1分；所有扣分项扣完为止。 5.2.3 问题整改激励 A 责任单位在接到问题整改流程后，根据实际情况制定整改计划和整改措施，按计划时间节点完成并提交整改闭环材料，问题整改原则上不能超过60天。 B 评价问题点未按期完成整改，也无合理的原因，每条扣质量分2分（包括体系审核、过程审核、产品审核、质量网审核、达产审核开出的不符合项）。 C 如果评价问题点整改需要协作单位支持或改进的，协作单位如果没有按时间节点提供支持或改进，则每条考核当月部门绩效考评分1分。 D 未认真实施整改，造成问题重复发生，每条考核责任单位当月部门绩效考评分2分。 E 为防止潜在不合格的发生，主动采取预防措施并验证有效，每项加当月部门绩效考评分0.5分。 F 若当月考核的项目与公司已列入考核项目的内容相同时，则不重复进行考核。 5.3 考核、奖励的实施 质量部质管科根据质量网评价、检查的结果对有关单位提出考核意见，并填写“质量网评价结果考核表”，由质量部长审核，公司质量副总经理审批后，提交经营管理部实施。 6 支持及引用文件 GLW000820 制造公司质量体系竞争力评价规范 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC5.2.1.1 质量网评价结果考核表 质量部 1年