DDLZC5.6持续改进控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办 √ 人力资源部 √ 市场销售科 √ 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ √ √ √ √ √ 华普发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 宁波发动机二厂 √ √ √ √ √ √ √ 临海发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 慈溪发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 湘潭发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南变速器厂 √ √ √ √ √ √ √ DSIH湘潭 √ √ √ √ √ √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ 其他： 受 受 控 2011/02/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 1 目的 通过开展持续改进活动，增强全员参与持续改进的意识，不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性，不断提升产品质量满足顾客要求。 2 适用范围 本规定适用于动力总成有限公司质量管理体系运行所涵盖的产品设计研发、生产制造和服务全过程的持续改进活动。 3 定义 3.1 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划地开展旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列循环活动。 4 职责 4.1 最高管理者对持续改进做出承诺，积极推动，负责持续改进活动资源的提供，全体员工积极参与改进活动。 4.2 资源管理部负责公司员工提案项目的收集、核定、评价与激励管理。 4.3 质量部负责公司产品质量持续改进项目收集、核定、评价与激励管理。 4.4 各部门/各分厂负责本单位持续改进项目的确立及实施。 4.5 资源管理部负责组织关于持续改进的方法和工具的培训。 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图及流程说明见第 4 页《持续改进控制流程图 》。 6 支持及引用文件 DDLZC5.6.1 DDLZC5.6.2 DDLZC5.6.3 《问题解决票管理 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC5.6.1 XX厂、部门持续改进计划表 资源管理部、质量部 5年 FDLZC5.6.2 浙江动力总成XX年度持续改进计划 资源管理部、质量部 5年 FDLZC5.6.3 持续改进项目评审表 质量部 5年 FDLZC5.6.4 持续改进项目效果评定表 质量部 5年 5 工作流程图及流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 持续改进项目提出、审核 各分厂、部门 持续改进项目来源： 质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审等 各分厂、各职能部门依据本单位的数据分析、统计结果、管理评审的结果等报送持续改进计划，具体按以下步骤执行： 每年11月20日前制订本单位的下一年的《XX厂、部门持续改进计划表》（为产品质量提升项目）；每月20日前制定本单位下一月的《XX厂、部门持续改进计划表》（如果有，为产品质量提升项目，多为临时提出的项目）； 各分厂、各职能部门每月汇总《月度员工创意改善提案记录台帐》，具体按照《员工创意改善提案管理办法》执行； 员工发现自已无法解决的影响正常工作或生活的问题后，经过沟通、向上级主管汇报等方式提出解决需求后1个工作日内未得到明确有效答复，员工可就该问题提交问题解决票，由问题票管理员登记于《部门问题票台账》。 《XX厂、部门持续改进计划表》 《月度员工创意改善提案记录台帐》 《部门问题票台账》 《质量改善项目管理办法》 《员工创意改善提案管理办法》 《问题解决票管理办法》 002 持续改进项目上报 各分厂、部门负责人 《XX厂、部门持续改进计划表》 《月度员工创意改善提案记录台帐》 《部门问题票台账》 1、各分厂、职能部门负责人对本厂、部门确定的持续改进项目进行审核，并于每月25日前将次月《XX月持续改进计划表》报与报质量部，每年11月25日前将最终确定的《XX年度持续改进划表》报送质量部。 2、各分厂、职能部门负责人对《月度员工创意改善提案记录台账》审核后，每月25日前报送资源管理部。 3、问题票管理员每月汇总统计当月问题票及累计问题票解决情况，形成《月度