DDLZC10.2产品标识和可追溯性控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 NO 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 A/1 2011-07-05 产品的标识方式发生更改 邢艳红 张振生 陈 杰 2 3 4 5 6 7 8 9 1 目的 为防止产品实现过程中产品的混淆或不合格的非预期使用，以及实现必要的追溯要求，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于动力总成公司生产全过程的所有原材料、外协外购件、自制半成品、成品的标识及其可追溯性的管理。 3 定义 3.1 产品标识：是作为识别事物的属性的一种手段。本程序中标识主要为产品标识、产品标签及条形码等。 3.2 状态标识：是作为识别事物状态的一种手段。比如标识合格、不合格、待检、待处理、返工或报废等。 3.3 追溯标识：能达到追本溯源的目的的标识即为追溯标识。本程序中主要体现在产品的生产批次或日期、供应商名称及代码等标识。 4 职责 4.1 动力总成技术部负责确定标识状态。 4.2 各分厂技术质量科负责对标识与追溯的实施进行管理。 4.3 各分厂生产物流科负责对产品进行标识。 4.4 采购部负责各发动机厂所用标识的采购，负责向供应商传达产品标识的要求。 5 工作流程图及流程说明 5.1 本程序的工作流程图及流程说明见本文件第4页《标识流程图》。 6 支持及引用文件 DDLZC10.2.1 《条形码操作及批次追溯管理办法》 DDLZC15.1 《产品的监视和测量控制程序》 DDLZC15.2 《不合格品控制程序》 Q/JL J100002－2010 《汽车产品外部标识规定》 Q/JL J100003-2009 《汽车零部件永久性标识规定》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC10.2.1 缸体打号记录 各分厂 5年 FDLZC10.2.2 曲轴箱打号记录 各分厂 5年 FDLZC10.2.3 缸盖打号记录 各分厂 5年 FDLZC10.2.4 缸体曲轴箱组件号码记录 各分厂 5年 FDLZC10.2.5 发动机号码记录 各分厂 5年 8 附录 无 5.1 标识的流程图及流程说明如下： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 对供应商提出要求 采购部 / 采购部向供应商提出标识要求，标识按照吉利的要求标识，标识方法见《条形码操作及批次追溯管理办法》和《汽车零部件永久性标识规定》。 / 《条形码操作及批次追溯管理办法》 002 对外协产品标识 供应商 标准 供应商按照协议对产品进行标识。 标识 / 003 外协件标识确认 生产物流科 / 物料到公司后，包装箱上的标识必须齐全、真实且完好，符合吉利要求；仓库管理员检查入库物料标识的有效性、正确性，当进货物料标识不完整或无标识时，按《不合格品控制程序》执行； 对确认标识合格的，放入待检区，然后报检； / / 004 进料检验 技术质量科 / 技术质量科按《产品监视和测量控制程序》进行入库检验并确定标识的完整性。 对无标识或标识不清的产品按《不合格品控制程序》执行。 对已检产品合格的，用“合格”标识；对已检不合格的，用“不合格”标识，并按《不合格品控制程序》执行。 / / 005 入库标识 生产物流科 / 生产物流科对合格产品进行入库标识，填写货位卡，记录产品编号及批次。 / / 006 生产过程标识 生产车间 / 各分厂生产车间负责对在制品、半成品（如缸体、缸盖分总成）、总成按技术文件要求进行标识，编码见《条形码操作及批次追溯管理办法》； 机加生产线填写缸体打号记录、曲轴箱打号记录、缸盖打号记录，装配线填写发动机号码记录，缸体曲轴箱合体加工的要填写缸体曲轴箱组件号码记录，同时存档（如为电子扫描纪录，则按系统格式执行，扫描记录需存档）； 对无标识或标识不清的产品按《不合格品控制程序》执行。 操作工生产过程中对加工或装配合格的，涂绿色记号；互检合格的涂黄色漆；对判为不合格的，用“不合格”标识或涂红色漆；对判为“待处理”的，用“待处理”标识；对判为“返工”的用“返工”标识，对判为“报废”的 “报废”标识。 成品合格的用“合格”标识；对已检不合格的，用“不合格”标识；对已检为“待处理”的，用“待处理”标识；对已检为“返工”的用“返工”标识，对已检为“报废”的用“报废”标识。 《缸体打号记录》、《曲轴箱打号记录》、《缸盖打号记录》，《缸体曲轴箱组件号码记录》，《发动机号码记录》 / 007 出库标识确认 生产物流科科 / 生产物流科对出库前产品的标识及状态确认，确保出库产品标识合格。 对无标识或标识不清的产品按《不合格品控制程序》执行。 / /