DDLZC11.2合同评审控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 识别顾客需求，并按要求对合同订单内容进行评审、传递、更改和控制，确保顾客满意。 2 适用范围 适用于与产品销售有关合同的管理活动。 3 定义 3.1 A类合同订单：已定型并且可批量生产产品； 3.2 B类合同订单：品牌线下达的月度生产计划； 3.3 C类合同订单：外销产品订单/新产品/顾客有特殊要求。 4 职责 4.1 生产物流部 4.1.1 负责组织A、B类合同订单的评审、确认、更改和下达，对工厂生产能力进行确认和产品交期进行评审； 4.2 市场销售科 负责C类合同订单的评审、确认、更改，保存相关记录和资料。 负责与外部顾客的沟通，对产品服务方案、运输方案/能力、产品交付防护进行评审。 4.3 技术部 4.3.1 负责产品技术可行性的评审。 4.4 采购部 4.4.1 负责产品生产所需原材料/零部件的供应能力及交货期进行评审； 4.5 质量部 4.5.1 负责对产品质量保证能力和交付接收准则进行评审; 4.5.2 负责对产品三包、售后索赔进行评审； 4.6 财务部 4.6.1 负责对产品销售价格、付款和结算方式进行评审。 5 工作流程图及流程说明 5.1 合同评审流程图及流程说明见本文件第5页《合同评审控制流程图》。 6 支持及引用文件 DDLZC4.1 《文件控制程序》 DDLZC12.1 《服务控制程序》 DDLZC12.2 《顾客反馈控制程序》 DDLZC16.1 《产品交付控制程序》 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC11.2.1 合同评审单 市场销售科 生产物流部 3年 5 工作流程图及流程说明 5.1 合同接收、评审、更改、传递管理，工作流程图及流程说明见下图： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 收到客户合同 市场销售科 生产物流部 顾客需求 信息 公司获得合同订单信息的包括： ·品牌线下达的《动力总成需求计划》； ·整车厂生产订单； ·外部顾客合同订单 2、本公司不接收口头、电话订单合同。 合同要求 / 002 组织合同评审 市场销售科 生产物流部 合同订单要求/法律法规/物流运输能力/产品库存/三包条款和售后服务要求/售价 1、技术部提供定型产品、常规产品清单和技术参数。 2、A类合同，生产物流部根据《库存报表》，检查产品是否有库存，若能够满足合同要求，根据合同要求组织按合同交付；产品型号、数量无法满足合同要求时，业务员填写《合同评审单》组织生产厂进行评审。 3、B类合同，生产物流部接到各品牌线的《动力总成需求计划》后，由生产物流部组织采购部、动力总成各工厂进行评审，编制《月生产作业计划》，并由主管生产副总批准后，于每月28日前发布各相关部门和动力总成各工厂执行。 4、C类合同，由市场销售科填写《合同评审单》，组织生产物流部、技术部、质量部、动力总成各分厂进行评审，经主管副总批准后执行；《合同评审单》结果不能满足顾客合同要求，责任部门提出改进或者资源需求计划，市场销售科将评审结果与顾客进行沟通、协调。 《合同评审单》 生产计划/交付计划 / 003 顾客沟通与合同变更 市场销售科 生产物流部 合同变更申请 1、市场销售科和生产物流部应将合同订单的评审结果及时告知外部顾客和集团内部顾客。 2、顾客提出变更申请，参照002组织合同评审要求进行，合同变更后主管部门需将信息传递到相关部门。 合同评审单 / 004 实施合同订单 动力总成各分厂 合同/计划 1、动力总成各分厂应按《月度生产计划》和《合同评审单》规定品种、数量、质量和和交期完成生产任务，并做好标识、入库等，生产物流部和市场销售科按《产品交付控制程序》要求组织做好交付。 2、若产品无法按《合同评审单》的要求完成生产，责任部门应立即通知生产物流部/市场销售科，生产物流部/市场销售科与顾客进行沟通。生产物流部协调各生产厂和相关部门，必要时采取应急计划。 产品或服务 / 005 合同订单实施的监控 市场销售科 生产物流部 合同执行信息 1、生产物流部掌握各合同订单的执行进度和完成情况，每日统计发布各厂的生产报表和计划完成率，并进行考核。 2、若合同订单无法按期完成生产，动力总成各分厂应及时反馈信息制定应急计划，由市场销售科/生产物流部负责向顾客进行沟通。 3、责任部门应对未按要求完成合同、计划的原因进行分析，按《纠正预防措施控制程序》要求做好改进。 按要求交付 /改进和协调措施 /