DDLZC13.1.3供应商零部件停用管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 为规范动力总成生产用外协件因质量、成本、交付、供货综合业绩等问题而进行的停用及恢复使用的原则和流程，明确各部门职责，特制订本办法。 2 适用范围 本办法适用于动力总成内生产用零部件的管理。 3 定义 3.1 重大质量问题包括以下三种情况：不满足国家法律、法规要求的；对人身安全造成伤害的；引起顾客强烈不满而导致媒体参与投诉的。 3.2 批量质量问题包括以下三种情况：在生产现场，因零部件质量问题导致生产线中断，已经上线和装机的零部件需要返库处理的；在整车厂，一次性发现零部件质量问题需要退回动力总成更换零件的整机大于或等于5台以上的；在整个片区或者在全国的服务站，零部件出现相同质量问题，造成需要做售后服务活动更换或召回的； 4 职责 4.1 技术质量科或SQM科负责供应商因零部件质量等问题停用及恢复流程的提起。 4.2 质量副总负责质量问题停用及恢复的批准。 4.3 采购部负责供应商存在零部件的成本、交付等问题，或供货业绩不能满足要求，提起停用及恢复流程。 5 工作内容 5.1 采购系统对供应商的停用和恢复 参照集团文件《供应商停供实施细则》GLW020004 5.2 质量系统对供应商的停用，流程位置：协同管理-动力总成-质量管理-供应商零部件停用审批单 5.2.1 申请：SQM科或基地技术质量科提起《供应商零部件停用审批单》，并在流程上说明停用产品及原因； 5.2.2 确认意见：SQM科或基地技术质量科科长确认意见； 5.2.3 审核：基地提起的流程由分厂厂长或技术质量副厂长审核，质量部提起的流程由质量部长进行审核； 5.2.4 会签：采购部长进行会签。采购不能驳回流程，对供货风险进行评估并安排供货对策。 5.2.5 审批：质量副总对供应商的停用进行最终批准； 5.2.5 发布、归档：质量部SQM科对停用信息进行归档，并将停用信息发布到采购部、质量部、各分厂 5.3 停用条件 在满足交付的前提下，出现下列情况，将停止供应商供货使用： 5.3.1 供应商零部件在装配过程中，发现重大质量问题，或出现批量质量问题； 5.3.2 供应商零部件在售后市场中出现重大质量问题，或者出现批量质量问题； 5.3.3 供应商零部件在售后市场中存在安全隐患或者批量质量问题隐患； 5.3.4 供应商零部件在售后市场中PPM连续3个月超过规定； 5.3.5 装配过程中或售后市场中零部件质量问题15天内无法得到解决； 5.3.6 第三方国家检测机构对供应商零部件做性能或型式试验等抽查试验，不合格时； 5.3.7 例行审核得分低于60分； 5.3.8 由于质量问题受限超过15天，且存在的质量问题一直无法得到解决； 5.3.9 在产机型连续三个月未供货； 5.3.10 供应商业绩评价季度总平均分低于60分； 5.3.11 售后市场发生的质量问题，暂时无法识别，原因查明后方能使用的零部件。 5.4 质量系统对供应商的恢复使用 5.4.1 申请：停用流程提起人提起《停用产品恢复使用审批单》，并在流程上附上供应商整改证据； 5.4.2 验证结论：SQM科或技术质量科科长对结论进行验证； 5.4.3 审核安排：SQM科科长确认是否进行审核，并安排审核时间； 5.4.4 现场审核：如需要审核，SQE组织对供应商现场进行审核，SQM科科长附上审核报告； 5.4.5 审核：质量部长进行审核； 5.4.6 会签：分厂厂长或分厂质量副厂长、采购部长进行会签； 5.4.7 审批：质量副总对供应商的停用恢复使用进行最终批准； 5.4.8 发布、归档：质量部SQM科对停用信息进行归档，并将停用信息发布到采购部、质量部、各分厂厂长及技术质量科。 5.5 对于零部件停用时间超过3个月必须经PPAP批准后方可恢复使用。 5.6 对于零部件停用时间超过6个月的，如要恢复供货，不再使用本流程恢复，必须重新进入准入评审和生产件批准程序。 5.7 未停用（暂停）产品，如要恢复供货需走小批试装流程，批准后方可恢复使用。 5.8 停用产品的标识、隔离、处置按《不合格品控制程序》执行。 6 支持及引用文件 GLW020004 《供应商停供实施细则》 DDLZC15.2 《不合格品控制程序》 7 生成记录表单 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC13.1.3.1 供应商零部件停用审批单 质量部 3年 FDLZC13.1.3.2 停用产品恢复使用审批单 质量部 3年