DDLZC13.1采购控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 对Xxxx动力总成有限公司（以下简称“动力总成公司”）有关发动机、变速器生产采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购产品符合规定的要求。 2 适用范围 2.1 对向动力总成公司发动机、变速器生产提供零部件的供方进行选择、评定以及对合格供方的动态监控； 2.2 动力总成公司发动机、变速器生产和服务提供过程中所需零部件的采购活动的控制； 2.3 动力总成公司发动机、变速器生产中所发生的外包过程的监控。 3 定义 无 4 职责 4.1 动力总成公司采购部负责组织对新供方准入选点及二轨供应商开发的评审，建立合格供方清单，负责对合格供方的接口管理（包括综合评价、动态监控、供应商业绩评价等）。 4.2 研究院或动力总成公司技术部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持，并参与对供方的评审。新产品供应商开发技术评审由研究院负责；二轨供应商开发技术评审，关重件（3C件和关键件）由研究院负责，一般件（非3C件和关键件）由动力总成公司技术部负责。 4.3 动力总成公司质量部参与对新供方的选点评审，负责生产件达产前的供应商质量培育和组织生产件达产审核；负责对采购产品和外包过程的质量进行验证并做好相关记录及PPM统计分析，参与对供方的评估及控制，负责对动力总成公司供方质量管理情况进行评价并汇总至动力总成公司采购部。 4.4 生产物流部负责集团生产任务的下发；各分厂负责生产任务的实施执行。 4.5 各部门均可提起二轨开发需求，经审核后由采购部组织开发二轨供应商。 4.6 动力总成公司采购部负责与供方的商务谈判，新产品开发协议、外协产品买卖合同等协议的签订，进度跟踪；负责各动力分厂采购计划的编制及实施，并确保在合格供方中实施采购活动。 4.7 集团采购委员会负责审批已通过准入评审和符合快速准入条件的新供方。 4.8 采购公司负责给予供应商编码，SRM系统支持； 4.9 动力总成公司总经理负责合格供方的批准。 4.10 动力总成公司总经理负责供货配额的批准。 5 工作流程图及流程说明 5.1 供应商的选择流程图及流程说明见本文件第4页《供应商选择流程图》。 5.2 采购实施流程图及流程说明见本文件第8页《采购实施流程图》。 6 支持及引用的文件 DDLZC13.1.1 《风险供应商管理办法》 DDLZC13.1.2 《PPAP管理办法 DDLZC4.2 《记录控制程序》 DDLZC15.1 《产品的监视和测量控制程序》 DDLZC10.1.2 《工装样件、小批试装认可管理办法》 GLW020001 《供方业绩监控和评价管理办法》 7 生成记录表单 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC13.1.1 二轨开发供应商审批表 采购部 3年 FDLZC13.1.2 月度采购计划 采购部 3年 FDLZC13.1.3 准供应商清单 采购部 3年 FDLZC13.1.4 合格供应商清单 采购部 3年 FDLZC13.1.5 零部件成本核算表（报价单） 采购部 3年 工作流程及流程说明 5.1 供应商选择流程图 供应商选择流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001-1 提出新产品供应商开发任务 研究院 开发计划 研究院提出新机型零部件供应商开发任务，并提供新产品的《零部件开发管制表》。 零部件开发 管制表 / 001-2 二轨开发需求 采购部 质量部 各分厂 二轨开发需求 动力总成公司质量部、动力总成公司采购部、各分厂均须提出二轨供应商开发需求，提交《二轨开发供应商审批表》报批，采购部根据现产品供应商的业绩评价、质量提升、各基地供货瓶颈等综合考量，不定期进行采购规划； 二轨开发供应商审批表 / 002 预选供应商 采购部 零部件开发管制表/二轨开发供应商审批表 技术、质量、工厂等各部门均可推荐供应商； 动力总成公司采购部对研究院提供的零部件开发管制表/各部门提出的二轨开发供应商审批表中零部件进行供应商预选： 首先在体系内供应商进行预选（原则：ISO/TS16949、信誉良好、质量保证良好的供方）； 特殊技术、质量、等要求下体系内供应商无法满足时，可选用体系外通过ISO/TS16949:2009、与国内知名发动机厂配套的供应商； 供应商推荐书/零部件开发管制表/二轨开发供应商审批表 / 003 综合评审 研究院/ 技术部 质量部 采购部 零部件开发管制表/二轨开发供应商审批表 动力总成公司采购部组织各部门对预选供应商进行考察