DDLZC13.1.1风险供应商管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 为规范风险供应商的评估方法，明确风险供应商的范围，加强风险供应商的管理方法和流程，控制风险供应商的风险程度，确保风险供应商提供满足质量要求的产品。 2 适用范围 本办法适用于为动力总成配套所有供货供应商，包括新产品质量培育过程、量产产品的所有外协、外购件供应商。 3 定义 3.1 质量开发阶段：20台份小批量试装以前的开发阶段，此阶段重点在开发进度、产品开发文件、工装、试验验证、PPAP完成情况的风险控制。 3.2 达产审核阶段：20台份到100台份（或SOP前）的试装阶段，主要是针对产品实物质量、供应商的过程控制、质量保证能力等方面的风险控制。 3.3 批量生产阶段：进入SOP的生产阶段，此阶段主要针对产品的实物质量、售后质量、产品质量业绩等方面的风险控制，一般为未通过达产审核和产品出现重大质量事故的供应商。 3.4 风险级别：对风险供应商进行级别划分，分为高风险、中风险、低风险，针对不同级别采取不同的风险管控措施。 4 职责 4.1 动力总成供应商管理人员负责风险供应商的提出、审核管理、状态通报、风险供应商管理措施的组织实施；组织风险供应商产品质量确认评审；风险供应商问题闭环、风险供应商的停供和淘汰流程的提起。 4.2 各分厂技术质量科进货检验员负责风险供应商产品的进货检验。 4.3 各分厂技术质量科产品工程师负责对风险供应商产品整改和技术状态、风险供应商产品临时上线方案进行确认。 4.4 采购部负责风险供应商问题产品的库存品处理并整改完善产品的采购，协助质量部供应商管理人员完成对风险供应商管理措施的执行，二轨供应商开发申请后的二轨供应商的开发。 4.5 现场工位操作人员加强对风险供应商的产品上线前检查。 5 工作内容 5.1 风险供应商的认定 5.1.1 A 属于采购公司的“淘汰、受限供方清单”中供应商，列为淘汰的供应商属于高风险，列为受限的属于中风险； B 《供应商的业绩评价》中连续两个季度业绩评价等级为D级的供应商， 属于中风险； C 零部件市场PPM值超过5000的供应商，属于高风险； D 家庭作坊式的供应商，属于高风险； E 出现过批量或重大质量问题的供应商， 已改进并有有效措施防止再发的属于低风险，无有效措施改进的属于高风险。 F 新产品质量培育阶段过程中不能满足吉利SQE提出的要求的供应商，新品第二轮培育评价等级为C的为中风险，评价等级为D的为高风险； G 达产审核中审核结果为不通过的供应商，质量业绩一直稳定达标的，能够改进的供方为低风险；质量业绩不达标，无法挽救的供方为高风险； H 批产后的产品未达到质量目标（生产过程和市场）、初期控制图PPM连续三个月超标或连续两个月直线上升、市场售后反馈质量信息较多、进货检验发现连续两个批次不合格、持续整改未到位、供应商质量风险排名前十位的供应商。此类属于中风险。 5.1.2 列入风险供应商的流程及权限 A 质量部供应商管理人员负责根据5.1.1所述条件，筛选出符合条件的风险供应商名单，供应商管理科科长负责审核。 B 质量部供应商管理人员负责风险供应商的日常管理及风险供应商名单的更新工作，定期通报风险供应商管理表。 C 对于3C件和A类件出现5.1.1当中的任何一条即为高风险，其他按条款中说明的分类。 5.2 风险供应商管理措施 以下为风险供应商的管理措施，对风险供应商的具体风险管理措施实施根据供应商的风险程度略有调整。 5.2.1 质量培育阶段风险供应商管理措施 A 整改跟踪：质量培育阶段不能达到吉利要求供应商提交整改计划，负责供应商培育的动力总成SQM科以及各分厂相关管理人员按整改计划对整改情况进行跟踪和效果确认。 B 现场确认：对于需现场确认的改进项目，动力总成供应商质量管理科以及各分厂相关人员到现场进行验证并确定是否已经闭环。 C 质量培育阶段对于严重不满足吉利要求的供应商，需要进行二轨开发的，由动力总成SQE提出二轨开发申请流程，采购部负责实施。 5.2.2 达产审核阶段风险供应商管理措施 A 进货检验控制：对风险供应商实施加严的检验控制手段，如：增加频次/样本数量、附加检验和控制项目（增加项目按检验规格书的要求挑选）等。 B 产品质量的早期遏制检验：对于产品质量存在风险的供应商，由动力总成SQE组织分厂技术质量科和供应商对风险零部件实施早期遏制检验。 C 达产风险预审核：动力总成质量部组织和集团质量部、基地技术质量科共同对未具备达产审核条件的风险供应商进行全面的风险评估，将对风险供应商进行达产预审核，评估供货风险并采取进一步风险管控措施。 D 风险供应商整改情况汇报：针对产品质量问题和达产风险预审核过