DDLZC10.3PPAP提交控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ 总经办 人力资源部 市场销售科 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ 华普发动机厂 √ √ 宁波发动机二厂 √ √ 临海发动机厂 √ √ 济南发动机厂 √ √ 慈溪发动机厂 √ √ 湘潭发动机厂 √ √ 济南变速器厂 √ √ DSIH湘潭 √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ √ 其他： 受 受 控 2011/2/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 1 目的 确保公司正确理解顾客工程设计记录和规范的所有要求，并在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。 2 适用范围 本规定适用于动力总成有限公司所生产并销售的所有产品。 3 定义 3.1 PPAP: (Production part approval process) 生产件批准程序。 3.2 生产件：用于PPAP的产品必须取自于有效的生产过程。该过程必须是1小时至8小时的生产,且规定的生产数量至少为300件连续生产的产品，除非顾客授权的质量代表另有规定。该过程必须在生产现场使用与生产环境同样的工装、量具、过程、材料、操作者进行生产。 3.3 提交等级——是指生产件提交所要求的证据的等级。 4 职责 4.1 发动机技术部负责与顾客落实发动机项目PPAP的提交要求，并负责发动机项目PPAP的提交管理。 4.2 变速器技术质量部负责与顾客落实变速器项目PPAP的提交要求，并负责变速器项目PPAP的提交管理。 4.3 各分厂技术质量科负责PPAP资料的准备、提交。 5 工作流程图及流程说明 本程序的工作流程图及流程说明见本文件第4页《PPAP提交控制流程图》。 6 支持及引用文件 DDLZC10.1 《产品质量先期策划控制程序》 《试生产管理办法》 7 生成记录（表单） 无 8 附录 附录1：保存/提交要求表 附录2：零件提交保证书 附录3：零件提交保证书说明 5.1 PPAP提交控制流程图及流程说明如下： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 提出PPAP要求 发动机技术部/变速器技术质量部 / 当顾客有PPAP提交要求时，由发动机技术部/变速器技术质量部责接口 PPAP提交要求 / 002 确定PPAP提交等级 发动机技术部/变速器技术质量部 PPAP提交要求 按顾客要求的等级提交该等级规定的项目和记录，如果顾客无产品批准提交等级的要求，则应使用等级3作为默认等级进行全部提交。 《保存/提交要求表》 / 003 准备PPAP资料 技术质量科 《试生产管理办法》 依据《保存/提交要求表》准备资料 PPAP资料 / 004 提交PPAP文件 技术质量科 / 按要求提交PPAP资料 PPAP文件 / 005 PPAP状态确认 发动机技术部/变速器技术质量部 PPAP文件批准报告 发动机技术部、变速器技术质量部负责跟催顾客PPAP文件批准之后，必须保证将来的生产持续满足顾客的所有要求。 PPAP状态确认文件 / 006 批准记录保存 发动机技术部/变速器技术质量部 / 无论提交等级如何，生产件批准记录的保存时间必须为该零件在用时间加1个日历年的时间。 保存记录 / 附录1 保存/提交要求表 保存/提交要求表 （注：序号1至18的所有项目或记录，并不一定适用于每个组织的每个顾客的零件。例如：有些零件没有外观要求，有的没有颜色要求，塑料件可能有标识聚合物的要求。为了确定应包括哪些项目，可以参考设计记录，例如：零件图纸、相关的工程文件或规范；还可以咨询经授权的顾客代表。） 提交要求 提交等级 提交部门 等级一 等级二 等级三 等级四 等级五 1 设计记录 R S S ＊ R 研究院 　 —对于专利部件/详细资料 R R R ＊ R 　 —对于所有其它部件/详细资料 R S R ＊ R 2 工程更改文件，如果有 R S S ＊ R 研究院 3 顾客工程批准，如果要求 R R S ＊ R / 4 设计FMEA R R S ＊ R 研究院 5 过程流程图 R R S ＊ R 技术质量科 6 过程F