DDLZC10.1.2工装样件 小批量试装认可管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 A/1 2011.5.4 对管理办法进行完善 孙艳 张振生 陈杰 2 3 4 5 6 7 8 9 1 目的 为了确保供应商提供的工装样件和小批量试装件符合规定的质量要求，使工装样件认可和小批量试装件认可过程规范化。 2 适用范围 适用于Xxxx动力总成有限公司所有发动机零部件的工装样件和小批量试装件认可过程。 3 定义 3.1 工装样件：是指供应商按照我公司提供的图纸、技术资料、样件，或按照我公司认可的由供应商绘制的图纸，使用正式生产工装所制造的发动机零部件。 3.2 小批量试装件：是指在正式生产条件下所生产的小批量件，即指在生产现场使用了与量产环境相同的工艺、设备、工装、量具、材料和操作者所生产的小批量件。 4 职责 4.1 采购部负责开发过程的跟踪，零部件的提交的跟催，配合做好工装样件和小批量件认可工作。 4.2 研究院 4.2.1 负责关重件供应商技术交流，新产品开发技术协议的签订以及其他技术确认工作； 4.2.2 负责组织关重件工装样件认可工作，并出据工装样件认可结论。 4.3 发动机技术部 4.3.1 负责一般件供应商技术交流，新产品开发技术协议的签订以及其他技术确认工作； 4.3.2 负责组织一般件工装样件认可工作，并出据工装样件认可结论。 4.3.3 负责督促供应商对工装样件认可和小批量试装件认可过程中所发现的问题进行整改； 4.4质量部 4.4.1 负责供应商的达产审核 4.4.2 负责零部件的生产批准 4.3.4 负责PPAP文件的批准 4.5 技术质量科 4.5.1 负责提出试装申请，并填写相关报告，为试装工作做好现场技术服务； 4.5.2 负责保存工装样件认可和小批量试装件认可的所有记录。 4.5.3 负责对工装样件和小批量试装件进行检测和试验； 4.5.4 负责对小批量试装件的试装过程进行质量跟踪，并出据小批量件认可结论。 4.6 生产物流科负责小批试装件的保管和发运。 5 工作内容 5.1 工装样件认可和小批试装认可流程图及流程说明见第5页。 6 支持及引用文件 DDLZC13.1.1 《供应商PPAP管理办法》 DDLZC13.1 《采购控制程序》 Q/JLY J321004-2011 《关重件清单》 GLP1013 《工装样件认可报告单》 GLP1019 《试装认可报告》 7、生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC10.1.2.1 工装样件送检单 技术质量科 长期 FDLZC10.1.2.2 工装样件检测报告单 技术质量科 长期 FDLZC10.1.2.3 供货清单 采购部 长期 FDLZC10.1.2.4 小批试装件检验报告单 技术质量科 长期 FDLZC10.1.2.5 装配或加工跟踪单 技术质量科 长期 FDLZC10.1.2.6 生产线装机试验单 技术质量科 长期 FDLZC10.1.2.7 工装样件认可报告单 技术部 长期 8 附录 无 5.1 工装样件认可流程图及流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 确定二轨供应商 采购部 / 采购部提出二轨件开发需求，确认需开发的二轨供应商。 由技术部根据实际情况确定对下列产品是只进行工装样件认可或小批量认可，还是工装样件认可和小批量认可两者均需进行： a）供应商开发的新产品； b）发生重大质量问题后停止生产达 6 个月以上，重新投入生产的产品； c）生产工艺条件发生明显变化后所生产的产品； d）新模具或模具发生重大维修后所生产的产品； e）对以前发生严重影响产品性能、功能、可靠性、明显外观的不合格，供应商采取改进措施后重新提交的产品； f）产品设计发生变更后所生产的产品； 二轨开发计划清单 / 002 签订技术协议 研究院 技术部 二轨供应商清单 研究院负责关重件的技术交流和图纸确认工作，技术部负责一般件的技术交流和图纸确认工作。关键件和一般件的区分见《关重件清单》 与零部件供应商进行技术交流时，应将一些具体要求，如特殊的技术要求（产品图纸无法表述或与图纸规定不一样的技术要求）、厂家出厂检验要求（包括出厂报告应包含的项目内容）、零件标识、包装要求、PPAP提交要求、工装样件提交的时间和数量等以《新产品开发协议》的补充协议的形式与供应商联签《新产品开发协议》。 《新产品开发技术协议》 与供应商会签的图纸 《关重件清单》 003 工装样件的提交 采购部 《新产品开发技术协议》 与供应商会签的