DDLZC5.7纠正预防措施控制程序.docVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办 √ 人力资源部 √ 市场销售科 √ 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ √ √ √ √ √ 华普发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 宁波发动机二厂 √ √ √ √ √ √ √ 临海发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 慈溪发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 湘潭发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南变速器厂 √ √ √ √ √ √ √ DSIH湘潭 √ √ √ √ √ √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ 其他： 受 受 控 2011/02/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 1 目的 为消除出现的或潜在的不合格的原因，防止不合格的发生及再发生，确保产品质量满足要求，实现质量管理体系的持续改进。 2 适用范围 适用于产品形成全过程和质量管理体系运行中出现的或潜在的不合格的纠正和预防控制。 3 定义 3.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。采取纠正是为了防止不合格品非预期使用，如返工、返修、、降级、让步等措施。 3.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。采取纠正措施是为了防止再发生（已经发生过了），针对的是“不合格产生的原因”，而不是“不合格”本身。 3.3 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取预防措施是为了防止发生 （还没有发生）。 4 职责 4.1 质量部负责对动力总成质量管理体系审核、供应商评审、质量目标实现过程中出现的或潜在的不合格以及各系列发动机共性供应商质量问题的纠正、预防处理过程进行监督和跟踪验证； 4.2 各分厂技术质量科负责对本厂质量管理体系、进货检验、制造过程、发动机试验过程中出现的不合格或潜在不合格以及零公里、售后出现的质量问题采取纠正/预防措施，并对措施实施效果进行验证； 4.3 销售服务部负责对顾客满意度方面存在的问题和顾客抱怨进行分析、整改和验证； 4.4 其它部门负责各自范围内出现的不合格或潜在不合格的分析、实施整改和自行验证； 4.5 最高管理者或管理者代表负责纠正/预防措施实施的协调和提供必要的资源。 5 工作流程图及流程说 工作流程图及流程说明见第 4 页《纠正预防措施控制流程图 》及流程说明。 6 支持及引用文件 DDLZC4.1 《文件控制程序》 DDLZC4.2 《记录控制程序》 GLW000801 《重大质量问题整改管理规定》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC5.7 纠正/预防措施通知单 各主管部门 5年 5 工作流程图及流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 不合格信息来源 问题发生 部门 / 1.以下是不合格信息产生的来源，但不限于这些方面： -采购过程（供方管理、成本、数量、交期、材料、尺寸、性能、防护、贮存等）； -制造过程（数量、材料、尺寸、性能、转序、防护、贮存、成本、资源提供、设备运行、过程的监视和测量、产品的监视和测量等）； -销售过程（市场开发、订单管理、运输、交付、人员状况、服务水平、资金回收、顾客满意等）； －顾客反馈（交期、服务质量、产品质量、顾客抱怨等）； －管理评审 －数据分析的结果 －内部审核（体系审核、过程审核、产品审核） －外部审核（体系审核） 2.以下是潜在不合格产生的来源但不限于这些方面。 －相关法律法规要求和评审。 －质量目标监控 －风险分析结果。 －过程开发的潜在失效分析结果。 ―测量系统分析结果。 －成本分析的结果 ―过程的监视和测量统计分析。 －自我评价的结果 －其它内、外部信息的输入汇总分析 3.公司各部门通过各种信息来源，识别不合格信息，填写《纠正/预防措施通知单》，经部门负责人审批后发送到问题主管部门。 《纠正/预防措施通知单》 《不符合报告单》 / 002 审批 备案 问题主管 部门 纠正/预防措施通知单 问题主管部门接收到《纠正/预防措施通知单》后，根据反馈的信息，组织确定信息类别（重特大、重