DDLZC5.6.3问题解决票管理办法.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 文件修（制）订履历一览表 No. 版本 文件更改 申请/通知单 发布日期 修（制）定说明 拟制 审核 核准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 文件会签及发放单位（在方格中打“√”表示需会签和发放的单位） 动力总成公司 职能部门 资源 管理部 生产 物流部 发动机技术部 发动机质量部 工艺装备部 变速器技术质量部 发动机采购部 变速器 采购部 售后 服务部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 总经办 √ 人力资源部 √ 市场销售科 √ 基地科室 基地 科室 管理科 生产物流科 技术质量科 设备科 机加 车间 装配 车间 厂长 宁波发动机一厂 √ √ √ √ √ √ √ 华普发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 宁波发动机二厂 √ √ √ √ √ √ √ 临海发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 慈溪发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 湘潭发动机厂 √ √ √ √ √ √ √ 济南变速器厂 √ √ √ √ √ √ √ DSIH湘潭 √ √ √ √ √ √ √ DSIH济宁 DSIH重庆 √ 路桥发动机厂 慈溪变速器厂 √ 其他： 受 受 控 2011/02/20 文控中心 文控员 备注：唯盖有红色的DCC正本受控章方为正式有效文件 1 目的 为建立动力总成公司统一、规范的元动力工程管理体系，搭建问题管理的统一平台、落实问题文化，有效指导各厂部顺利开展问题解决票工作，激发全体员工主动发现问题、积极解决问题的热情，特制定本管理办法。 2 适用范围 Xxxx动力总成有限公司所有厂、部、办、项目组。 3 定义 无 4 职责 4.1 资源管理部是问题解决票的归口管理部门，全面负责公司问题解决票工作的组织管理。负责制定、完善、组织实施问题解决票管理办法和操作流程，对各厂部问题解决票工作进行检查、指导和评价，负责每周对公司问题解决票运行情况进行统计发布，每月对问题解决票进行统计、分析并发布月度总结评价报告；不定期召开问题解决票工作会议或开展其他相关管理活动。 4.2 各厂部指定专人担任问题票管理员，负责本部门问题解决票的管理工作。问题票管理员负责本部门和与本部门有关的问题解决票的收集、审核、编号、登记、汇总、接收、传递、跟踪、反馈和归档，及时沟通处理相关问题，指导员工按要求填写、提交、确认问题解决票，每月定期公布本部门问题解决票汇总台账。 4.3 问题解决票提出人负责按要求规范、完整、清晰地填写问题解决票，按要求及时提交问题解决票，并根据问题解决的实际效果对问题解决票进行效果确认。 4.4 问题解决票责任人负责在接票后及时与问题提出人进行沟通，对问题现状和解决需求进行确认并与问题提出人达成共识，及时、有效地解决问题并按要求提交问题提出人确认解决效果、归还问题票，实现问题票的闭环处理。 4.5 各级领导和主管负责对主管范围内问题解决票的运行管理提供辅导和支持，对跨部门、跨专业问题票的及时有效解决予以协助。 5 工作内容 5.1 提出问题的范围 5.1.1 针对公司及各厂、部、办、项目组在制度、流程、人力、绩效、组织、计划、团队等管理系统上存在的问题，提出管理问题解决票； 5.1.2 针对生产现场人、机、料、法、环等因素存在的各类问题，提出现场问题解决票； 5.1.3 针对员工作息、食宿、业余活动、子女就学等生活上存在的问题，提出生活问题解决票。 5.2 提出问题的形式 5.2.1 纸质问题解决票形式，由各厂、部、办、项目组根据公司问题解决票统一样式印制纸质问题解决票，定期定量分发到相关场所； 5.2.2 电子问题解决票形式，由公司统一设计电子版问题解决票CPC操作流程，按CPC流程设计要求处理。 5.3 原则 5.3.1 有效使用原则 为确保问题解决票的有效使用，当员工遇到自身无法解决的问题后，应先通过沟通或向上级主管汇报的方式提出解决需求；如用以上方式提出解决需求后1个工作日内未得到明确有效答复，员工可就该问题提交问题解决票。 5.3.2 有效提出原则 厂部问题票管理员负责对接收的问题票进行审核，对属于以下情形之一的问题票可以直接判定为无效，退还给问题票提出人并说明理由：a.与国家现行法律法规或公司管理制度、流程相抵触的；b.与公司企业文化导向相背离的；c.问题解决后不能给公司或员工带来任何益处的。除以上情形以外的问题票均应视为有效。 5.3.3 有效传递原则 跨部门传递的问题票，需经传出部门科级以上主管确认后方能生效；跨部门问题票的第一接收部门是解决问题的责任部门，负责问题票的最终闭环，对有效问题票应无条件接收处理，不得再次转递问题票（责任单位确认有误的可以退回重新确认责任单位）。 5.3.4 升级解决原则 当问题票停留在某层级无法解决