DDLZC5.2内部审核控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 规范质量管理体系的内部审核活动，确保公司的质量管理体系运行的持续适宜、有效性。 2 适用范围 本规定适用于动力总成有限公司的内部审核的全过程。 3 定义 无。 4 职责 4.1 质量部负责策划并形成年度质量管理体系审核计划，并组织实施审核活动，并督促跟踪纠正预防措施有效性的验证。 4.2 管理者代表负责年度审核计划的审批，并向管理评审会议提交年度审核报告进行评审。 4.3 审核小组负责按审核实施计划和《内部审核控制程序》实施内部审核活动，并跟踪验证纠正和预防措施的有效性。 4.4 各职能部门和工厂的相关部门配合内部审核活动的实施，负责制定不符合项的纠正和预防措施，并实施到位。 5 工作流程图及流程说明 5.1 质量管理体系审核控制包括年度审核计划编制、审批、实施、编制年度审核和提交管理评审会议，工作流程图及流程说明见本文件第2页《质量管理体系审核控制流程图》。 5.2 质量管理体系审核活动的实施工作流程图及流程说明见第4页《质量管理体系审核活动的实施工作流程图》。 6 支持及引用文件 DDLZC5.2.1 质量网评价考核管理办法 DDLZC4.2 记录控制程序 DDLZC5.7 纠正预防措施控制程序 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC5.2.1 年度 审核计划 质量部 3年 FDLZC5.2.2 审核实施计划 质量部 3年 FDLZC5.2.3 内部质量管理体系审核检查表 质量部 3年 FDLZC5.2.4 质量管理体系内部审核报告 质量部 3年 FDLZC5.2.5 不符合项报告单 质量部 3年 FDLZC5.2.6 不符合项分布表 质量部 3年 FDLZC5.2.7 会议签到表 质量部 3年 5 工作流程图及流程说明 5.1 质量管理体系审核控制包括年度审核计划编制、审批、审核实施、审核总结提交总经理和管理评审会议，工作流程图及流程说明见下图： 质量管理体系审核控制流程图 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 策划年度审核计划 质量部 1、TS16949标准 2、质量体系管理文件 3、顾客特殊要求 4、适用的法律法规 5、组织的其他要求 1．质量部根据TS16949标准、质量体系管理文件、顾客特殊要求、适用的法律法规和组织的其他要求，在每年的12月份策划编制下一年度的“年度质量管理体系审核计划”； 2．“年度质量管理体系审核计划”包括审核目的、审核范围、审核准则、审核方式等内容； 3．动力总成有限公司及质量管理体系覆盖范围内的工厂的质量管理体系审核频次为一年一次；当出现下列情形时，公司将增加质量管理体系审核的频次： A、质量管理体系发生重大变化时； B、产品质量有重大异常发生时； C、当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客重大抱怨时。 4．质量部将策划好的“年度质量管理体系审核计划”报管理者代表审批，审批通过，由质量部将 审核后的“年度质量管理体系审核计划”发送至各相关部门；审批不通过，则由质量部重新策划年度质量管理体系审核计划报管理者代表审批，直至审批通过。 《年度质量管理体系审核计划》 / 002 组织实施 质量部 年度质量管理体系审核计划 质量部根据审批后的《年度质量管理体系审核计划》组织实施质量管理体系审核活动，具体按照《质量管理体系审核活动的实施工作流程图》实施。 审核记录 / 003 编制年度审核报告 质量部 质量管理体系审核结果 质量部将每次的质量管理体系审核结果汇总编制形成年度《质量管理体系内部审核报告》提交管理者代表审批。 《质量管理体系内部审核报告》 / 004 提交管理评审 质量部 质量管理体系年度审核报告 管理者代表将审批后的《质量管理体系内部审核报告》提交管理评审会议进行评审。 / / 5.2 质量管理体系审核活动的实施工作流程图及流程说明见下图： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 编制审核 实施计划 质量部 年度质量管理体系审核计划 1.质量部根据TS16949标准、质量体系管理文件、顾客特殊要求、适用的法律法规和组织的其他要求编制《质量管理体系内部审核实施计划》； 2.审核实施计划包括审核目的、审核范围、审核依据、审核方式、审核小组、审核时间安排等内容；审核实施计划需要覆盖到质量管理体系所有的过程、活动、班次； 3.审核小组成员必须是经过培训合格的，具有“内审员资格证”的人员参加。 4.质量部将编制好的《质量管理体系内部审核实施计划》报管理者代表审批，审批通过则下发给各相关部门；审批不通过，则由质量部重新进行策划报