DDLZC5.4产品审核控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，对公司生产的发动机总成/变速箱总成进行审核，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，制定纠正预防措施和持续改进，提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。 2 适用范围 适用于动力总成公司批量生产的各种型号的发动机总成/变速箱总成产品的质量检测。 3 定义 产品审核：通过独立部门对最近生产的等待发运的总成产品进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作。 4 职责 4.1质量部负责制定动力总成公司的《年度产品审核计划》，并对各生产基地产品审核进行跟进管理。 4.2各生产基地的技术质量科负责组织实施产品审核并记录、评审，发放《汽油机质量检验评价汇总记录表》、《变速器质量检验评价汇总记录表》和《不合格项报告》到各责任单位；负责对责任单位上报的纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证； 4.3各责任单位负责对产品审核的不合格项进行原因分析，制定纠正预防措施并实施，将制定的纠正措施在规定时间内报技术质量科。 5 工作流程图及流程说明 具体产品审核实施流程及流程说明见第2页《产品审核实施工作流程图及工作流程说明》。 6 支持及引用文件 DDLZC4.2 记录控制程序 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FDLZC5.4.2 产品审核报告 质量部 5年 5.1 产品审核流程图及流程说明： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 策划年度内审计划 质量部 TS16949标准要求 顾客的要求 技术标准 内外部的抱怨 1 策划产品审核计划： 1.1 质量部根据TS16949标准、质量管理体系文件、技术规范、顾客要求及适用的法律法规要求，在12月份编制《年度产品审核计划》； 1.1.1年度产品审核计划包括审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核频次、审核时间安排等内容； 1.2当出现内、外部顾客的抱怨及产品质量异常波动时，公司将追加计划外产品审核； 2.质量部将编制好的《年度产品审核计划》提交管理者代表审批，审批通过，相关部门根据《年度产品审核计划》组织实施产品审核，不通过，则由质量部重新编制提交管理者代表审批。 《年度产品审核计划》 / 002 发布年度审核计划 质量部 《年度产品审核计划》 2 质量部将审批后的《年度产品审核计划》发布到各相关部门及审核员，并督促按计划实施产品审核。 003 组织实施 技术质量科 《年度产品审核计划》 各分厂技术质量科按照《年度产品审核计划》组建产品审核小组，确定审核组长，组织实施产品审核。 审核组组员必须经培训合格，熟悉生产工艺及产品质量的，取得ISO/TS16949：2009版内审员资格证书的人员组成； / / 004 产品审核准备 审核小组 / 审核实施前，审核组长应组织审核组成员就审核分工、日期、抽样样本大小与样本批次等进行沟通，并准备好相关检测设备等工作。 审核组内部沟通会议纪要 / 005 审核实施 审核小组 TS16949标准 技术规范 顾客要求等 审核员在生产入库的产品中随机抽取当月或上月生产量最大的审核产品型号样件，并记录审核产品的生产号码； 审核员按照技术部下发的《汽油机总成质量检验评定准则》、《变速器总成质量检验评定准则》对产品包装质量、外观质量、功能及拆机后主要零部件总成的尺寸、功能等方面给予检测，并将缺陷内容记录于《汽油机质量检验评价汇总记录表》、《变速器质量检验评价汇总记录表》上。 审核员在上述检测项目中如有发现严重故障（扣分在1000分以上），立即上报部门领导，由部门领导通知生产线停产并对库存产品进行排查，直到找到问题真因并制定切实可行的纠正措施，再次生产时需由基地负责人对整改措施签字确认后按正常流程生产。 审核员必须及时抽查检验同类产品，若发现同样的缺陷，技术质量科立即采取应急措施。 《汽油机质量检验评价汇总记录表》 《变速器质量检验评价汇总记录表》 《汽油机总成质量检验评定准则》 《变速器总成质量检验评定准则》 006 编制产品审核报告 审核小组 产品审核记录单 1.审核结束，审核组长根据《汽油机质量检验评价汇总记录表》或《变速器质量检验评价汇总记录表》，计算缺陷扣分值，编制《产品审核报告》，由各基地负责人进行批准，特殊情况可由基地负责委托相关人员批准。 2.审核小组根据审核结果开出《产品审核报告》，并与相关部门进行沟通、确认； 各相关部门对产品审核结果有异议，可与审核员进行沟通、交流或请求质量部进行复审仲裁。 《产品审核报告》 / 007 问题对策会 技术质量科 产品审核记录单 根据产品审核结果安排召开问题对策会： 1.问题对策会由审核组