DDLZC4.1.3（附录1）管理文件编写格式范本--横式.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 附录1 管理文件编写格式范本--横式 目的 2 适用范围 3 定义 4 职责 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图见第 页《 图》。 5.2 流程说明见第 - 页。 6 支持及引用文件 XXXX 《 》 XXXX 《 》 XXXX 《 》 7 生成记录（表单） 记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 FXXX FXXXX FXXXX 8 附录 …… 5 工作流程图及流程说明 5.1 工作流程图 XXX图 5.2 流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 5.3工作流程图及流程说明 流程范例5.3.1订单评审管理流程图 流程范例 流程说明范例5.3.2 流程说明 流程说明范例 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 提出订单需求 客户 《采购订单》 客户发出《采购订单》给我司营业部，提出订购需求。 / / 002 接收客户订单 营销中心 《采购订单》 营销中心接收客户订单并将客户需求转化成《客户订单需求及评审表》，并在此表内体现以下信息：订单流水号、客户名称、客户物料编码、订单类型、客户订单号、客户下单日期、料品代号、产品名称、订单数量、开始交货日期、每日交货数量、环保要求、回款风险、撤单风险，并备注颜色要求、电芯型号规格、标称容量，交营销中心主管审批。 《客户订单需求及评审表》 / 003 发出内 部订单 营销中心 《客户订单需求及评审表》 营销中心将《客户订单需求及评审表》先交财务中心签收，之后交PMC和仓库。 / / 004 接收内部订单 PMC 《客户订需求及评审表》 PMC接到营销中心《客户订单需求及评审表》后，首先检查其内容是否描述明确，如：颜色、电芯、标称、环保要求、料品代号、交期及其它内容，如不明确则当即和营销中心对应业务员确认清楚。 《客户订单需求及评审表》 / 005 组织评审 PMC 《客户订需求及评审表》 PMC确认订单中产品是否量产移交通过，并根据确认结果决定需评审部门： 1.量产移交未通过则由PMC填写《客户订单需求及评审表》，并需将此表交生产部、PE部、品质中心、采购部、研发项目中心相关人员填写评审意见，各部门应在2小时内填写完评审意见（采购部评审时间可视实际情况延长）并回传PMC，特殊情况也可由PMC召集上述部门人员进行评审。 2.量产移交已通过则需PMC填写《客户订单需求及评审表》，此表由PMC、PE部、采购部填写评审意见，确认生产设备、工装治具、物料等到能否满足订单。 《客户订单需求及评审表》 / 005 参与评审 生产部、PE 部、品质中 心、采购部 《客户订需求及评审表》 生产部、PE部、品质中心、采购部、研发项目中心等各部门评审如下内容: 1.生产部： 确认人员数量能否满足新订单要求。 2 PE：对量产移交前的产品评估工艺、设备、工装治具等是否满足要求； 对量产移交后产品评估现有的工装治具及生产设备等能否满足订单需求。如工艺文件、治具准备情况，如未准备好则给出可完成日期或是准备周期等。并填写该产品每拉标准人数及每小时标准产量。 3.品质中心：评估现有的检测工具和检测方法能否有效的检测出制程失效。 《客户订单需求及评审表》 / 005 参与评审 研发项目中心、生产部、PE部、品质中 心、采购部 《客户订需求及评审表》 4．采物部：不管是量产移交不是未量产移交的采购部都应评估瓶颈物料的种类、交期(将订单评审和拟制《物料需求计划》的时间计算在内，以8小时计)及供应商最大产能等能否满足客户需求 5.研发项目中心：评估工程设计进度、相关设计文件完成情况和工艺能力 能否满足订单要求。如：《BOM》、物料规格书是否具备、已发行版本是否均为最新版本、是否签板、试产转量产预计通过时间。如以上未完成则在一个工作日内完成。 《客户订单需求及评审表》 / 006 给出初步交期 PMC 《客户订需求及评审表》 1.PMC根据瓶颈物料交期确定出物料准备妥当的时间，并综合其他部门评审结果确定出可开始交货日期。 2.PMC根据现有生产能力、人员准备、供应商最大产能等计算每天可交货数量。 3.PMC根据可开始交货日期和每天可交货的数量确定订单交期可否满足。 4.如订单交期不能满足.则PMC分析影响订单交期的主要部门，并要求其重新评估对应内容，后根据重新评估结果重新计算我司可满足的交期。 5.PMC将上述内容填写入《客户订单需求及评审表》中并传至营销中心。 《客户订单需求及评审表》 / 007 确定订单交期 营销中心、客户 《客户订单需求及评审表》 1.如订单交期可满足，则营销中心接收客户订单。 2.如订单交期不能满足，则营销中心就PM