DDLZC5.1管理评审控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 通过管理评审，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性，落实公司管理思路和管理方针，寻求改进机会，适应公司发展需要。 2 适用范围 本程序适用于Xxxx动力总成有限公司。 3 定义 管理评审就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管理评审的主要形式包括质量管理体系评审、质量例会、项目例会、领导班子会议、月度经营工作会议、季度经营工作会议、公司中期会议、企业文化及元动力工作总结会、年终经营报告会等形式，系公司管理者对现有管理体系的方针和目标的贯彻落实及实现情况进行正式的总结评价，通过此类形式的评价活动总结分析经营管理的效率和效果，评价经营管理业绩，并从当前现状和业绩找出与预期目标的差距，开展深层的原因分析和讨论，寻找改进的机会，明确改进方向、目标和措施计划并积极实施改进。 4 职责 4.1 经营管理部负责协助管理者代表策划、组织实施管理评审活动、编制管理评审报告，以及跟踪验证纠正预防或持续改进效果。 4.2 管理者代表负责策划、组织实施管理评审活动，负责管理评审计划、管理评审报告的审核。 4.3 总经理负责主持管理评审会议，并对管理评审作出决议和指示。 4.4 各相关部门按照要求准备管理评审资料，按时参加管理评审会议，并对管理评审中提出的纠正预防或持续改进项目进行改进。 5 工作流程图及流程说明 本程序的工作流程图及流程说明见本文件第3页《管理评审控制程序图》。 6 支持及引用文件 DDLZC4.2 记录控制程序 7 生成记录（表单） 无 5 工作流程图及流程说明 5.1 管理评审的控制包括经营管理评审计划的制定、评审输入资料的准备，审核评审资料，组织召开管理评审会议，形成经营管理评审报告与决议，措施的制定与后期验证，资料的存档工作等，工作流程图及流程说明见下图： 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 管理评审 时机 经营管理部 1.TS16949标准 2.适用的法律法规要求 3.顾客要求 4.组织的附加要求 1、管理评审活动以会议的形式进行，主要包括质量例会、领导班子工作会议、月度经营工作会议、季度经营工作会议、公司中期会议及年终会议等形式。 2、当遇到下列特殊情况时，管理者代表将及时组织召开管理评审会议。 a.内外部环境发生重大变化时，如市场需求、生产产品、经营方向、组织机构、法律法规等因素发生重大变化时； b. 发生重大质量事故，相关方有严重投诉或投诉连续发生时； c. 质量管理体系方针和目标实施出现重大问题时。 d. 质量管理体系内审发生严重不符合时； 管理评审 会议议程 / 002 编制管理评审计划 经营管理部 / 质量部根据TS16949标准、质量体系管理文件、顾客特殊要求、适用的法律法规，编制《管理评审实施计划》。 管理评审计划编制好后，由管理者代表审核，总经理批准，审批不通过则由经营管理部重新编制《管理评审实施计划》。 管理评审实施计划 / 003 发出管理评审计划 经营管理部 管理评审计划 经营管理部将批准后的《管理评审实施计划》，发给各相关部门,由各部门按要求准备管理评审资料。 / / 004 准备评审资料 各相关部门 管理评审输入资料要求 1、各相关部门按照《管理评审实施计划》要求准备报告及资料： a.质量方针及质量目标完成情况分析报告（经营管理部、质量部）； b.质量管理体系内、外部审核结论及评价，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果（质量部）； c.供方业绩分析报告（采购部）； d.产品制造过程业绩分析报告（各分厂）； e.产品交付业绩分析报告（生产物流部）； f.顾客反馈（包括内部、外部顾客满意度评价报告（经营管理部/售后服务部）； g.质量管理体系纠正预防措施实施效果分析报告（质量部）； h.以往管理评审跟踪措施实施情况跟踪报告（经营管理部）； i.可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等（管理者代表）； j. 不良质量成本定期报告和评价（财务中心、各分厂）； k.产品/过程设计开发阶段的测量加以规定、分析的结果（技术部）； l. 现实和潜在失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成影响评估，以及纠正措施状况的有效性审查（质量部）。 m. 本部门质量管理体系运行小结及质量指标或阶段性业务计划分解指标完成情况的统计资料（各相关部门）。 n.改进的机会和变更的需要（各相关部门）； 2、各相关部门提前5天，将管理评审资料提交质量部审核，由质量部组织对各相关 部门所做的报告及各种资料进行评价，必要时深入现场取证评审。 / / 005 发出会议通知 质量部 管理评审计划 质量部