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隐患排查治理制度 16 隐患排查治理制度 1 目的 为贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针 及时排查和 消除各种隐患 促进隐患的有效治理 防止事故的发生 保障公司员 工生命和财产安全 确保公司安全生产 根据 《安全生产法》、《河南 省安全生产条例》以及上级文件精神 结合本公司实际 特制定本制 度。 2 范围 适用于千业水泥公司范围内可能存在隐患的单位和场所。 3 职责 3.1 安监部负责制定隐患排查工作方案，并组织实施。 3.2 各隐患责任单位负责对排查出的隐患进行治理、消缺。 4 工作程序 4.1 评估确认和报告 4.1.1 本制度所称安全隐患是指可能导致人身伤亡和经济损失的作 业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 根据隐患可能导致事故发生的损失程度，将隐患种类分为微小隐患、 一般隐患、较大隐患和重大隐患四类 凡列为隐患的 需建立隐患台 帐，并进行隐患闭环管理。 4.1.1.1 微小隐患是指由于设备不完善可能造成设备性能差甚至损 坏、生产受影响或由于作业环境较差影响作业岗位人员不适或直接经 济损失在 0.05 万元以下的安全隐患。例如：安全护罩螺栓没固定； 第 1 页第 1 页 隐患排查治理制度 防雨罩缺失；岗位环境差；现场设备有轻微违反“四不漏”现象；岗 位现场漏料、积料。 4.1.1.2 一般隐患是指可能造成轻伤以下（不包括轻伤）的人身伤 害或直接经济损失 0.05-0.5 万元的安全隐患。例如：收尘设备收尘 效果不佳；严重违反“四不漏”规定；机电设备外壳无接零或接地保 护；移动机电设备没有按“一机一闸一漏一箱”配置使用的；电器设 备出现明接头、明线口、老鼠洞等严重失爆现象。检修项目或单项工 程或特殊作业没有按安全规定执行。没有提供检修 （作业）项目计划； 没有制订检修（作业）工艺技术措施和安全技术措施；没有组织检修 （作业）人员学习交底。 4.1.1.3 较大隐患是指可能造成轻伤的人身伤害或直接经济损失 0.5 万元以上（不含本数）2 万元以下的安全隐患。例如：收尘设备收尘 效果很差；生产系统地下有冒水现象；食堂的食品腐烂；生活用水质 量不合格。 4.1.1.4 重大隐患是指可能造成重伤以上(包括重伤)的人身伤害或 直接经济损失 2 万元以上的安全隐患。例如：未执行停送电制度；收 尘设备与主机不同时运行；生产非正常停机 5 天以上。 4.1.2 一般隐患由公司安监部评估确认；较大隐患由生产（安全） 副总组织相关专业人员研究确认；重大隐患由公司行政办公会评估确 认。 4.1.3 隐患评估确认应当按照以下程序进行。 4.1.3.1 获知隐患报告后，安监部经初步审查，属于本部门评估或 第 2 页第 2 页 隐患排查治理制度 确信范围的 应当将隐患情况的相关资料书面呈报本部门负责人。不 属于本部门的评估或确认的，应当及时将隐患情况报送安全副总。 4.1.3.2 负责隐患评估确认的部门负责人及公司领导，应及时审查 相关资料 指派人员进行安全隐患现场核查 属较大隐患和重大隐患 的还要组织集体研究，确认隐患。 4.1.3.3 有关部门，在确认隐患的过程中遇到疑难技术问题的，应 当组织有关专业技术人员进行论证。 4.1.3.4 经确认为隐患的有关部门应向隐患单位下发《隐患整改通 知书》 责令其限期整改；属于重大隐患的同时上报焦煤公司安监局。 4.1.3.5 隐患确认的相关资料应归档保存。 4.1.4 经确认存在较大隐患和重大隐患的单位应当编写隐患报告书。 隐患报告书应包括以下内容：隐患名称；隐患类别；影响范围；影响 程度；整改措施；防范措施；整改资金来源及其保障措施；整改期限 及目标。 4.2 组织管理 4.2.1 公司总经理是公司隐患排查治理工作的第一责任人，分管安 全的公司领导是公司隐患排查治理工作的直接责任人 其他公司领导 是分管业务范围内公司隐患排查治理工作的责任人。 4.2.2 隐患单位是隐患排查治