0424 质量记录控制程序.doc

安徽日博电子科技有限公司 文件名称： 质量记录控制程序 文件编号: RB/QP-0424 页号/版号 : PAGE 3/ C 此文件属「安徽日博电子科技有限公司」之高层管理文件，未经许可，不得擅自复印 1.0 目的 建立并保证质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理形成文件的程序，并进行控制和管理，为产品质量符合规定要求和质量体系的有效运行提供证据。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有质量记录的控制。 3.0 管理职责 3.1 品质部负责编制、修改和审批“质量记录总表”，并负责质量记录的检查管理工作。 3.2 各部门文件管理员负责收集、整理、保存本部门的各类记录及处理本部门过期的质量记录。 4.0 工作程序 4.1 质量记录保存地点及期限 4.1.1 品质部负责编制“质量记录总表”, 规定质量记录的名称、编号、保管责任部门和保存期；该表由品质部经理审批后执行。 4.2 质量记录表样的更改 4.2.1 各部门需要更改质量记录表样时，向品质部提出申请，经品质部审核后，给出统一编号或新版本号，才可作为正式的质量记录进入本公司质量管理体系中使用，更改前的质量记录空白表由品质部经理决定是否自然消耗。 4.3 品质部负责不定期对全公司的质量记录使用情况进行检查，并根据检查结果及时修正质量记录总表或对相关表样进行更新。 4.4 质量记录的表样填写要求 4.4.1 各类质量记录单必须按相关程序文件(或细则)所附的表样印刷，无统一表号和版本号的记录表格原则上不得用于质量体系运行过程中。 4.4.2 各部门的质量记录由相关人员填写，必要时由负责人审核签名。 4.4.3 质量检验记录(包括原始记录)应准确、真实,不得任意更改、涂抹、复印或销毁，数据改动须能清晰可辨,不须检验的项划“/” 。所有的检验记录都是真实的记载本公司产品质量是否达到规定要求的客观证据。 4.4.4 4.5 质量记录的收集与统计 4.5.1 4.5.2 4.6 质量记录的保护、贮存 4.6.1 质量记录按 4.6.2 4.6.3 质量记录除用户合同或特别要求外，保存期限按4.1 4.6.4 4.7 质量记录的处理。 4.7.1 超过保存期的质量记录，由相关部门文件管理员填写“质量记录处理申请表”，经部门负责人审批后可进行处理。 4.7.2 对合同中有特别要求的记录，其保存和处理方法按合同要求执行。 4.8 质量记录的借阅 4.8.1 4.8.2 外部人员借阅重要质量记录（属于记录遗失后将造成公司重大损失的）时必须填写“质量记录借阅申请单 4.9 质量记录表格的印刷 4.9.1 凡需要印刷质量记录表格的部门, 首先填写“质量记录表格印刷申请表”或公司统一格式“申购单”并附表样交品质部审阅，以确认表格的规范和正确性。经品质部审核后的表样连同“质量记录表格印刷申请表”（或“申购单 5.0 相关及支持性文件 无 6.0 质量记录 6.1 质量记录总表 RB/QR-0424-01 6.2 质量记录借阅申请单 RB /QR-0424-02 6.3 质量记录表格印刷申请表 RB /QR-0424-03