0740 采购和关键件程序.doc

安徽日博电子科技有限公司 文件名称： 采购和关键件程序 文件编号: RB/QP-0740 页号/版号 : PAGE 5/ C 此文件属「安徽日博电子科技有限公司」之高层管理文件，未经许可，不得擅自复印 0目的 1.1对公司生产所需物资的采购进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求。 1.2 a)从采购文件中明确关键件的技术要求，该要求应满足整机认证的规定，并与型式试验报告确认的一致； b)从进货环节就保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格样品的一致性，同时确保关键件质量能持续满足标准、认证机构要求。 0范围 本程序适用于本公司生产所需物资的采购。 0职责 3.1 生产技术部负责生产所需物资采购标准的制订。 3.2 计划部负责物资采购计划的编排。 3.3 采购部负责按照采购计划初稿采购作业. 3.3 检验中心负责对采购的物资进行检验和试验。 4. 0工作程序 4.1 采购标准的制定 采购标准应能清楚地说明对采购物资的要求; 采购标准一般以技术图纸、技术文件等方式体现； 采购标准由制造技术部制订，采购资料在对外发放前须由采购部经理批准。 4.2 物资采购的工作程序 4.2.1 物资采购指令的下达 a.采购指令的下达 计划部根据生产计划及物资库存标准和实际库存情况拟制“物料需求汇总表”，经总经理批准后分发给采购部。 b.紧急采购物资指令的下达 因生产紧急而需临时采购的物资，由计划部拟制“紧急生产物资采购指令”经总经理批准后交采购中心。 4.2.2 采购部收到物资采购指令后,作出具体的订购计划,从合格供方名录中选择合适供方并填写订购单。 订购单上应写明产品型号、规格、物资名称、数量、交货期等。 必要时订购单应附有采购物资的采购标准（包括技术图纸、技术要求等）。采购单经采购中心经理批准后发出。 4.2.3 采购员可在授权的范围内以适当的方式订购物资。 4.2.4 采购部及计划部有关人员依据订购单和订购的内容及物资到货情况进行跟踪。 4.2.5 采购部应保存关键件的进货单和出入库单，以及台帐。 4.3关键件的控制 4.3.1建立并保持文件化的程序，对供应商提供的关键件检验或验证进行控制，确保与采购控制要求一致，应保存相关的检验或验证记录。明确关键件的技术要求（如采购范围、型号规格、技术参数、检验标准等）应满足整机认证的规定，并与型式试验报告确认的一致。 4.3.2关键件选择合适的控制质量方式，以确保入厂的关键件质量特性持续满足认证要求，并保持相关的实施记录。合格的控制质量方式可包括： a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，应保存进货时证书的有效性； b)每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委委托认可机构认可的外部实验室进行； c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验； d)控制质量方案，其控制效果不低于3.4.2 a) b) c)的要求。 4.4 关键件控制方式 为了确保本公司采购的关键件质量特性持续满足认证要求，并按《原材料定期确认检验规范》要求执行。 制定方式如下：1.如公司采购的关键件已获得强制性产品认证或自愿性认证证书，可根据文件规定，在进货时（直接上 网站查询其相关证书的有效性）如证书出现暂停或撤销状态，采购部应立即停止该关键件的采购，若有库存该关键件也应进行封存，并追溯相关成品进行返工返修，必要时对产品进行召回处理；2.随机检测的关键件如供应商无法提供检测报告，且本公司的检测设备无法满足对关键件进行定期确认检验时，应由工厂负责人收集相关关键件，委托认可机构认可的外部实验室出具检验报告，确保出具的检验报告符合认证机构的要求，并保存相关记录。 4.5采购物资的验收入库 4.5.1 供方交货时,仓管员应点清品名、规格、数量，后填写“物资报检通知单”进行报检，通知检验中心对来料进行检测。 4.5.2 检验中心IQC根据《产品的测量和监控程序》进行来料检测，并填写“进货检验报告”。 4.5.3 采购部有关人员根据“进货检验报告”的结论进行处理。 4.5.4 采购过程中出现任何障碍时，采购部应尽快将情况通知计划部，以便生产计划的修订. 4.5.5 对易耗品及办公用品的采购采取供方现场验收的方式，不需要经我方检验员检验。 4.6 采购部需按《关键件技术要求》进行采购，严格按文件规定要求执行，确保满足认证机构的标准要求。 5.引用文件 5.1《产品的测量和监控程序》 5.2《供方选择和评价程序》 5.3 《关键件的技术要求》 6.质量记录 6.1 物料需求汇总表 RB /QR-0740-01 6.2 紧急生产物资采购指令 RB /QR-0740-02 6.3 订货通知单 RB /QR-0740-03 6.4 物资报检