银行业务i系统用户权限管理制度.pdfVIP

精选资料 银行 业务 IT 系统用户管理制度 文档信息 版本 日期 人员 说明 可修改编辑 精选资料 第一条 为加强信用卡中心业务 IT 系统用户账号和用户权限申请与审批的规范化管理 , 确保系统安全、有序、稳定运行，特制定本管理制度。 第二条 系统范围： XX 第三条 人员范围：使用第二条中包含的所有系统的所有人员。 第四条 每个账号都要与唯一的用户相对应，拥有账号的用户不得随意将账号交于他人 使用。 第五条 用户应妥善保管好自己的密码，禁止密码泄露。 第六条 用户在获得系统初始密码后，应及时修改密码。 第七条 用户密码设置应至少长度达到 8 位，并至少包含数字、字母、特殊字符中的两 种。设置应尽量复杂且不易被猜测。 第八条 用户应定期修改自己的密码，且不得使用最近使用过的密码，至少三个月修改 一次密码。 第九条 账号权限的分配应遵循最小授权原则，即为用户分配权限时，以其能进行系统 管理、操作的最小权限进行授权，避免为其分配无关或更大的权限。 第十条 创立新岗位或者进行岗位定义修改时，应考虑操作人员与复核人员分离、一般 操作人员与质检人员分离等因素。 第十一条 对于人员心中、离职、岗位变更等涉及到用户权限修改的情况，须及时提交 用户变更申请表至业务管理团队进行权限变更。 （见附表 1 ）人员离职后其在系统中的账号 应该立即注销。 第十二条 对开发人员、 系统故障排除人员应设立专门的岗位权限， 新建专门的用户名， 以便于管理。 第十三条 操作人员在登陆进入业务 IT 系统进行操作时如要离开桌面，务必对桌面锁 可修改编辑 精选资料 屏。 第十四条 应定期对业务 IT 系统进行用户安全检查，对违反制度规定的用户进行记录。 第十五条 对于违反制度规定的人员，应对其进行警告，并同时向所属单位通报。 第十六条 XXX 业务使用的 IT 系统和对应的岗位设置见附表 2 。供各团队参考。 第十七条 本制度由 XXX 制定并解释和修订。 第十八条 本制度自发布之日起执行。 附表 1 可修改编辑 精选资料 XX 业务 IT 系统用户变更申请表 申请变更人 申请人所在部门 申请系统名称 申请变更类型 □新增 □注销 □变更 □重置 申请变更原因及内容 签字： 申请部门意见 日期： 签字： 审批部门意见