针织服装工贸公司突击审核控制程序.docxVIP

针织服装工贸公司 突击审核控制程序 1.0目的：为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查，更加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。 2.0范围：本程序适用于全公司及供应商。 3.0职责： 3.1ISO推进办：实施公司自我突击审核。 3.2安全主任：对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。 4.0内容： 4.1突击审核准备： 4.1.1由推行办人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表（主要是将反恐文件中的内容形成检查表）。 4.1.2由推行办负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组（不宜超过3人），也可由推行办单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。 4.1.3 突击审核由推行办自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。 4.2 实施突击审核： 4.2.1审核方法有查阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。 4.2.2 审核内容：根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。 4.2.3 其他审核情况参照《内审管理程序》。 4.3 审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数 4.4 审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写《纠正预防措施报告》提出整改措施。 4.4.1 如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提出文件修改