2018-2020年公司发展规划.pdfVIP

工作计划 —— 刘耀东 一、整体规划 1、了解总经理对公司未来发展的要求和期望，结合公司目前销售、市场、客户、 产品、技术工艺、资源和服务支持等运营情况，分析竞争对手、社会环境、客户需求等 外部环境的劣势和威胁，内部的优势和发展机会，确定公司发展战略和规划。 注：需要统计、分析以往数据样本，根据调查分析结论编制规划书，包括战略规划 对部门分解、实施时间控制、对应的考核体系等。 2、公司战略：以每年 15-30% 幅度提高销售能力；提升客户定位和产品利润空间； 提高新品研发能力；提高人力资源对公司发展的支持能力。 3、经营策略：根据目前的劣势、威胁、优势和机会制定改善和实施计划；优化组 织架构，明确各部门各岗位工作属性和内容，建立考核体系、管理制度和工作流程，逐 步规范管理程序。 4、业务战略： 确定各部门的工作目标 （如客户满意度达到 80%, 交期达成率 96% 质量合格率 98% 等）；实行全面成本管理 （对运营成本进行年度预算， 分解到各部门 各季度，对部门和岗位考核） ；组织并确定就如何更好地为各级战略服务、从而提 高组织效率、工作效率，如生产自动化、工艺革新等。 5、财务战略：财务人员从战略高度开展财务管理工作，进行财务分析，使财务分 析成为企业战略决策重要的依据，争取以最少的投入获取最大的产出，努力使财务风险 降低到最低水平，不以追求短期的经济利益牺牲长期利益，进行全面成本管理工作。 二、营销规划 1 、市场：拓展欧美等发达国家和地区市场，压缩边缘及二三级以下市场。拓展户 外运动、礼品、汽车类等中高端市场。 2、客户：重点发展世界 500 强、大型企业、有知名度、社会美誉度以及利润空间 大的中高端等客户发展（如 3M 、BOSS 、 Canon 、Disney 、 HTC ）；逐步缩减利润小发展前 第 1 页 共 6 页 ..* ..* 景不大的低端客户，提高公司品牌在市场上的美誉度。 注：需结合此前 1-3 年客户的销售、回款、利润率等综合情况，方案由公司批准。 3、产品：提高现有产品的附加值 （包装方式比如彩盒、 彩卡等），开发新的产品 （眼 镜链、手机贴、运动头巾等） ，工艺更新（超声波、激光切边、烫金、烫银、滴塑等） 。 4、销售目标： 销售业绩每年持续提升 （15% 以上， 如 2017 年 6000 万， 2018 年 7200 万，2019 年 8400 万，2020 年 1 亿）；销售指标和考核措施分解到内、外贸两个团队， 再由业务经理将指标和考核目标分解到各业务员，细化到季度、月度、上下旬；签订销 售目标考核责任状（重在激励、激发斗志） ，可月度核算，年度结算。 注：收集分析以往 1-3 年的销售业绩趋势和潜力，确定以后的销售指标，如 2016 年实现销售 5 千万， 2017 年实现销售 6 千万，提升幅度为 20% ，考虑今年的新品开发和 现有产品增值，新的激励措施促进等因素， 2018 年销售增幅 35% 即 8100 万（考核中如 达成 7200 万全额发放提成， 超过部分每增加 100 万另发放原有提成的 1 个点作为奖金， 超过 8100 万的另设超额奖金，可设定以实际回款为准。奖金和提成的限度、具体操作 方案要结合目前的薪酬结构和薪酬水平，