学习管理评审2016年.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE 精品文档 管理评审计划表 一、评审目的：评论本所（中心）管理体系的有效性、适宜性和充分性，精益求精质量管理体系，保证管理体系、质量目标、质量目标的实现并知足客户要求。 二、评审范围： 1、质量目标和质量目标是否适宜； 2、组织机构、管理职能是否合适； 3、质量体系文件是否合理、有效，是否需要增减和更正； 4、资源（包括人力、财务、设施、技术等）是否配置适合和充分，能否知足客户要 求。 三、评审人员：本所（中心）领导、技术负责人、质量负责人、质量监察员、各室 主要负责人。 四、所需文件： 1、质量手册、程前言件； 2、2016年内部审核报告； 3、查验检测机构资质认定管理办法（ 163命令）； 4、查验检测机构资质认定评审准则。 五、评审时间：2017年1月22日13:00。 六、评审地点：本所三楼会议室 。 计划编制人（质量负责人）： 日期： 年 月 日 计划批准人（最高管理者）： 日期： 年 月 日 管理评审报告 2016年度） 贵州省兽药饲料监察所 贵州省兽药残留监测中心 评审日期：二○一七年一月二十二日 管理评审报告 评审目的：评论本所（中心）管理体系的有效性、适宜性和充分性，精益求精管理体系，确管理体系、质量目标、质量目标的实现并知足客户要求。 评审范围： 1、质量目标和质量目标是否适宜； 2、组织机构、管理职能是否合适； 3、质量体系文件是否合理、有效，是否需要增减和更正； 4、资源（包括人力、财务、设施、技术等）是否配置适合和充分，能否知足客户 要求。 评审人员： 主 持：焦仁刚。 参加人员：张兴伦、赵贵、何家香、周艺林、金晓峰、陈锡龙、章厉吉。 编制人： 日期：2017年  月 日 管理评审过程 主持：焦仁刚（最高管理者） 质量管理体系运行报告：张兴伦（质量负责人） 一、评审输入内容： 1、对2015年管理评审所采取的举措： 2015年管理评审存在的问题主假如内部审 核发现的问题，均已整改，不涉及管理体系调整补充问题。 2、与管理体系相关的内外部因素变化： 2016年上半年按老版管理体系运行，下半 年由于新的《查验检测机构资质认定管理办法》（第163命令）（后简称“办法”）和新的《查验检测机构资质认定评审准则》（后简称“准则”）的实施， 于2016年6月底完成了质量管理体系的转版工作（第6版第0次更正），新增质量控制文件9个、程前言件12个，使质量管理体系吻合《办法》和《准则》要求；2016年12月我所最高管理者（所长）更换，质量管理体系作修订调整（第6版第1次修订）。 3、客户满意度、投诉和相关方面反响： 2016年共收到对查验结果的复议材料 6份（均为兽药，复议后 4份仍不合格，1份合格，1份待确定），只有 1批涉 及结果异议，目前该批结果仍在异议办理中（报中国兽医药品监察所裁定）。 未接到对我所工作质量不满意的投诉材料。 4、质量目标实现程度：我所提出质量目标是“科学、正确、规范、高效”，科学、 正确、规范已全面实现质量管理目标；高效尚未完全实现质量管理目标，部分样品未在20个工作日内现具查验报告。 5、政策和程序适用性：我所充分利用政策和程序完善质量管理体系，我所已拟订 程前言件40个，管理制度37个，这些文件简单、适用，加强内部管理和质量控制，以实现质量管理目标。 6、质量监察报告：2016年兽药查验室、兽药残留室各开展质量监察检查各 1次， 共发现抽样活动、样品保存、原始记录和设施方面存在 7个问题，现均已按相 关程前言件整改。 7、内部审核结果：2016年开展内部审核 1次，覆盖质量管理体系全部要素。发现 不吻合项1项（），对人员培训效果未进行评论；基本吻合项 5项（、 、、、），主假如对质量管理体系未进行宣贯、设施操作现场未放置说明书、仪器设施（含标准物质）的唯一性表记未作详尽规定、有的不计量设施未按程前言件要求作状态表记、未明确区分查验前过程、查验过程、查验后过程、分包项目未在查验报告中注明。这些缺陷项正在整改中，计划于2017年1月25日前完成。 8、纠正举措和预防举措：依据《预防和纠正控制程序》对管理评审发现问题进行 纠正，并预防已纠正的项目继出现差错。 9、比对或能力考据：2016年参加农业部畜牧业司、中国兽医药品监察所、全国饲料工作办公室、农产品质量安全监管局、奶及奶制品质量监察查验测试中心和 国家饲料质量监察查验中心（北京）共16次38个项目的比对试验或能力考据，全部经过，吻合要求。 10、工作量和工作种类变化：多年来我所工作量和工作种类无多大变化，主要从事兽药、饲料及畜产品质量安全监测，主要完成农业部及省农业委员会下达监察抽检 任务及部分生产、经营和使用企业的委托查验任务。今年共完成1912批次查验任务，其中兽药：389批、饲料818批、畜产品705批