双控体系管理制度.docx

双控体系管理制度 目的 为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作性，强化安全生产理念，不断加强和改进安全生产工作，进一步将强我公司的安全风险分级管控、隐患排查治理工作，把风险预控放在隐患排查治理前面，把隐患排查治理放在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我公司安全生产实际情况，特制订本制度。 适用范围 本制度适用于公司各部门 三、风险辨识流程及规范 3.1、术语及定义： 3.1.1、风险 3.1.1.1、风险：风险是指生产安全事故或健康损害时间发生的可能性和后果的组合。风险的两个特性为可能性和严重性。 3.1.1.2、可能性：指事故（事件）发生的概率。 3.1.1.3、严重性：指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。 3.1.1.4、风险=可能性×严重性 3.1.2、危险源 3.1.2.1、危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.1.2.2、根源：是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。 3.1.2.3、行为：是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 3.1.2.4、状态：是指物的状态和环境的状态等。3.1.3、风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合，风险点有时亦称为风险源。3.1.4、风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程，风险管控流程见图1 图1、风险管控流程 四、安全风险辨识范围 公司生产区域和地点。遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，组织对生产全过程进行风险点排查，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 安全风险辨识方法 风险评价是对危险源导致的风险进行分析评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受子以确定的过程。常用的风险评价方法:作业条件危险性分析法(LEC法)、风险矩阵法(L?S) 5.1、作业条件危险性分析法(LEC) 作业条件危险性分析法用于系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是:L(事故发生的可能性)、E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(危险性）来评价作业条件危险性的大小，即： D=L×E×C。D值越大，说明该系统危险性大。 根据以往经验和估计，分别对这三个方面划分不同的登记，并赋值，详见表1、表2、表3、表4。 表1、事件发生的可能性大小（L）分值 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极为不可能 0.1 实际不可能 表2、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分值 分数值 暴露于风险环境的频繁程度 6 连续暴露 3 每天工作时间 3 每周一次，或偶然暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 表3、事件发生的后果（C）的分值确定 分数值 发生事故产生的后果 100 10人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上 40 3-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元 15 1-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下 7 伤残（严重、重伤、或造成较小财产损失） 3 重伤（致残、或造成较小财产损失） 1 轻伤（需要救护、或造成很小财产损失） 表4、风险等级评定标准（D） 分数值 发生事故产生的后果 预警颜色 D≥160 重大风险 70≤D＜160 较大风险 20≤D＜70 一般风险 D＜20 低风险 5.2、风险矩阵法（L·S） 风险的数学表达式为：R=L×S。其中R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；D代表发生伤害后果的严重程度。 从偏差发生频率、安全检査、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性(L)进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值，见L、S、R取值范围及风险判定标准见表5、表6、表7、表8。 表5、事故发生可能性L判定准则 等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程