QP4-2记录控制程序（3.0版）.docVIP

版本号：3.0 QP4-2 记录控制程序 第 PAGE 8 页 共11页 中交第四航务工程局有限公司QEOHS管理文件 第 PAGE 1 页 共11页 中交第四航务工程局 有限公司 QEOHS管理文件 记录控制程序 文件编号： QP4－2 版本号 ：3.0 实施日期：2018年7月26日 质量、环境、职业健康及安全管理 记录控制程序 3.0 侯洪丽 詹志佶 欧阳麟华、程巧建、陈东港、吴瑞大、申启杰、杨凯、姚锐、罗永红、李鑫基、魏远明、刘宇平、聂银海、曾瑞雄、杨胜生、贺朝晖、杨茯苓、马少馥 罗宽荣 吕卫清 李惠明 2018.7.26 2.0 邵慧敏 吴华彬 詹志佶、陈兴州、蔡睿、 王裕莲、何奇胜、聂银海、张夏明、黄海波、张猛、王亚林、侯军、罗刚、丰宇、王永平、方东、李耕、戴利云 吕卫清 孙国强 2009.9.8 版本号 编 写 审 核 会 签 审 签 批 准 批准日期 1 概述 本程序规定了质量、环境、职业健康安全管理记录(以下简称记录)的分类、标识、检索、保存和处置的要求，以便有效地建立和利用记录，以证明产品质量、环境、职业健康安全管理满足国家、地方法律法规和其他要求，满足合同、行业有关技术标准及要求，证明管理体系的有效运行。 2 适用范围 本程序适用于公司体系覆盖范围内与产品质量、环境、职业健康安全管理有关的记录。 3 职责和权限 3.1公司 3.1.1质量管理部负责公司质量管理体系运行和工程质量类记录的管理。 3.1.2安全管理部负责公司职业健康安全及环境管理体系运行及安全管理类记录的管理。 3.1.3工程管理部负责施工生产过程类记录的管理。 3.1.4工艺技术管理部负责工艺技术类记录的管理。 3.1.5办公室下设档案室，负责公司档案收集归档的业务指导和公司直接管理的项目部（含境外施工项目部）档案管理的监督和指导。 3.1.6各部门负责与本部门有关的记录的收集、整理、归档、保存和处置 3.2子（分）公司 3.2.1体系管理部门负责子（分）公司四标管理体系运行控制记录的管理。 3.2.2安全管理部门负责职业健康安全及环境管理类记录的管理。 3.2.3质量管理部门负责工程质量管理类记录的管理。 3.2.4工程部门负责施工生产过程记录的管理。 3.2.5技术部门负责工艺技术类记录的管理。 3.2.6办公室负责子（分）公司档案管理。 3.2.7各部门负责与本部门有关的记录的收集、整理、归档、保存和处置。 3.3 项目部 3.3.1体系管理部门负责四标管理体系运行控制记录的收集、整理、归档、保存和处置。 3.3.2安全部门负责职业健康安全及环境管理类记录的收集、整理、归档、保存和处置 3.3.3工程部门负责施工生产过程、工艺技术类记录的收集、整理、归档、保存和处置。 3.3.4 质检部门负责工程质量记录的收集、整理、归档、保存和处置。 3.3.5各部门负责与本部门有关的记录的收集、整理、归档、保存和处置 4 记录的分类（包括但不限于） 4.1管理体系运行记录 (1) 体系文件的发放记录； (2) 体系文件的更改记录； (3) 内部、外部审核记录； (4) 纠正、纠正措施、预防措施记录； (5) 管理评审记录； (6) 贯彻管理方针及管理评审决定等重要活动的记录； (7) 体系运行情况检查及改进记录。 4.2 工程质量类记录 (1) 质量策划记录； (2) 质量监督检查记录； (3) 各种结构材料、半成品、产品的检验和试验报告； (4) 可追溯产品唯一性标识的记录； (5) 工序检验、验收、批准放行记录； (6) 检测和测量设备的检定和校准记录； (7) 不合格品、质量问题及其处置的记录； (8) 工程竣工验收记录。 4.3 施工生产过程记录 (1) 项目策划记录； (2) 施工生产过程控制形成的记录； (3) 顾客投诉接收及处理记录； (4) 工程分包管理记录； (5) 船机设备管理记录； (6) 项目管理标准化记录。 4.4 环境管理记录（详见环境记录清单） (1) 环境因素及重大环境因素确定及更新的记录； (2) 环境管理方案策划的记录； (3) 涉及重要环境因素的外部联络的处理、决定的记录； (4) 对环境表现、有关的运行控制、对环境目标和指标符合情况跟踪信息的记录； (5) 定期评价对适用环境法律法规的遵守情况的记录； (6) 对环境投诉、抱怨的记录。 4.5职业健康安全管理记录（详见安全记录清单） (1) 对危险源辩识、风险评价和风险控制策划的记录； (2) 职业健康安全管理方案策划的记录； (3) 对运行绩效测量、监视结果的记录； (4) 对程序文件及管理制度的更改记录； (5) 各种施