产品放行控制程序.docx

精品文档 精品文档 PAGE PAGE4 精品文档 PAGE 产 品 放 行 控 制 程 序 目的 使产品质量控制的各环节进一步细化，保证出厂产品安全有效。 适用范围 包括原材料放行、生产过程产品放行、成品查验放行及成品出厂放行。 术语和定义 无 职责 4.1 总经理负责质量授权。 4.2 副总经理担当总质量受权人，负责成品出厂放行。 4.3 原材料查验员担当原材料质量受权人，负责原材料查验和批准放行。 4.4 过程查验员担当生产过程质量受权人，负责生产过程中的半成品查验和批准放行。 4.5 质保部负责人担当产品查验质量受权人，负责成品查验批准放行。 作业程序 序号 产品放行流程 权责部门/ 人 5.1 原材料来料 不 合 查验NG 格 审核 品 控 OK 制 物控部 程 原料查验员 序 原材料放行入库 生产半成品报检  作业要求 5.1原材料放行 物控部将采买原材料送质保 部查验。原材料查验员按照《来料查验作业指导书》对原材料进行检 验。查验合格的原材料贴绿色“QCPASSED”标签交仓库入库，不合 格物料在其外包装上贴红色“QCNG”标签，履行《不合格品控制程 序》。 原材料查验员在查验过程中 还应审核下列过程是否切合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）原材料来料具有报检单； b）原材料的供方在合格供方目录内； c）原材料的材料组成未发生变化；d）原材料具有采买查验单； e）查验设施在检定周期内；  参照文件/使用表单 《来料查验作 业指导书》、 《不合格品控 制程序》 5.2 5.2 不 查验 NG合 审核 格 品 控 制 OK 程 生产部 序 质保部 半成品放行 5.3 生产成品自检 生产报检 不 生产部 NG 查验 合 质保部 审核 格 品 控 制 OK 程 序 成品查验放行  5.2半成品放行 各模组在组装达成后，生产职工填写“XX模组监控卡”，过程查验人员在得到半成品报检信息 时，前往模组车间进行查验核实，确认可追忆批次零件编号是否正 确，依据XX模组工艺卡片，按照表 格内容逐条查验和确认，合格后在 模组监控卡上盖红 “QC”章，并在 条形码旁边贴绿色“ QCPASSED” 标签。通知生产进行入库作业，对 不合格半成品出具“不合格处理单”并做好不合格品表记，由生产人员返修后，再次进行查验确认。 整机装配过程中，生产人员通知过程查验人员对装配工序进行确认，结合“设施监控单”确认合格后，方可进行后续工序的安装。整机装配达成后，过程查验人员进行确认，确认无误后，过程查验人员在“设施监控单”相应栏位署名确认，盖红色“QC章”交生产测试人员进行上电测试。 5.3成品查验放行 生产部依据《整机检测项目 检测作业指导书》进行生产自检， 并完整填写“设施监控单”，过程查验人员确认无误后，由测试人员填写“产品报检单”提报生产部部长署名确认后，将“产品报检单”转交质保部长署名确认。 质保部部长安排成品查验员对整机进行查验，按照《产品出厂查验作业指导书》、《整机检测项目检测作业指导书》进行查验，填写“整机检测项目表”。 收到生产部产品报检信息 后，成品查验员对生产资料进行查对，查验项目如下： a）“XXX模组监控卡”是否齐备并填写完整,制检是否有确认署名； b)“设施监控单”是否填写完整,制检是否有确认署名； c)“整机检测项目表”是否齐备并填写完整； d）“数据记录单”是否齐备并填写完整； 所有项目确认合格后，成品  “XX模组监控卡” “不合格处理 单”、“设施监 控单” 《整机检测项 目检测作业指 导书》、《产品 出厂查验作业 指导书》、“整 机检测项目 表”、“产品报 检单”、“XXX 模组监控卡”、 “设施监控 单”、“数据记录单”、“产品查验报告”、“合格证” 5.4 成品查验放行 生产审核 生产部 质保审核 质保部 总质量受权人 仓库管理员 总质量受权人批准 成品出厂放行 附加说明  查验员将查验结果记录到“产品查验报告”，并在指定位置署名盖印。交质保部部进步行复核。复核应涵盖“XXX模组监控卡”、“设施监控单”、“整机检测项目表”、“数据记录单”、“产品查验报告”均填写完整合格后，在指定位置署名放行。 成品查验员对证保部长署名放行的设施发放“合格证”。通知生产部办理入库。 5.4成品出厂放行 所有出厂成品必须是经过质 保部成品查验放行的产品。 成品出厂放行前由生产部对 该产品有关的生产、包装记录进行 内部审核，内容包括： a）生产记录、查验记录完整无误， 各项目均切合规定要求。 b）成品配置查对无误。 c）成品包装方式无误、固定牢固。 d）成品外包装表记无误。 e）成品包装过程记录完整。 生产部审核无误后，在“成 品出厂放行单”上署名确认，交质保部；质保部负责审核成品包装过程记录无误，并署名确