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单位(部门)重点领域、关键环节廉政风险排查登记表
单位(部门) :人事处(职改办)填表时间: 2017 年 9 月 23 日
单位(部门)主要职权
负责机构设置、人员编制管理工作和各类岗位设置;
负责人员聘任、人事调配和人才引进工作;
负责拟订、实施全校人才队伍建设长远规划和年度计划;主管教职工进修、继续教育和职业道德培训考核工作;负责校级以上各类优秀人才的遴选、推荐和管理;
负责专业技术职务评聘、技术工人岗位升级和聘约管理工作;
负责全校工资、福利、保险和校内绩效的管理工作;
负责教职工的考勤、考核、奖惩和退(离)休办理工作;
负责教职工因私出境审核、报批和因公出境的政审工作;
负责人事档案管理和人事统计工作;
完成上级部门和校领导交办的其它工作。重点领域、关键环节廉政风险排查登记表
序
号 风险点
等级
(高、中、低)
风险表现形式
防控措施
(根据需要删减)
加强政治理论学习和党性修养, 提高
措施状态
(已建立 A, 拟建 立 B )
责任人 完成时限 梳理汇总
思想道德风险(含
低
心理风
险)
岗位职责
风险 --职 高
坚定理想信念, 遵守政治纪律,提高政治素质
申请材料不齐全或不 符合规定格式, 没有进行
政治理论素养,增强责任感、自信心和意志力。
积极学习并贯彻执行《廉政准则》和
《问责条例》,认真落实党风廉政建设责任制。
参加反腐倡廉教育, 加强自身党风廉政建设,增强拒腐防变能力,筑牢反腐 倡廉思想防线。
要求工作人员认真负责,一视同仁, 秉公办事。
对干涉评审的工作人员进行警告、 诫
A 范晓强
A 范晓强
A 范晓强
A 范晓强
已建立防控措施: 3 条拟建立防控措施:_条
已建立防控措施: 3 条拟建立防控措施:_条
称评审
认真审查;
免谈话,依法进行惩戒。 A 范晓强
审查中滥用职权, 不秉公办事,有偏向性;
制定专业技术职务聘任实施细则和聘
任办法。 A 范晓强
岗位职责风险 --工
低
未及时为教职员工发放工资。
二级分配单位的工资
对相关规定了解、 掌握, 及时按照有关规定办理。
A 范晓强
已建立防控措施: 2 条
资发放工
作
发放情况未按照规定进行审核
制定绩效工资实施办法。 A 范晓强
拟建立防控措施:_条
岗位职责
风险 --社
会保障工 低
未及时为教职员工办理医保卡。
未及时缴交新增人员
按时完成医保的基金缴纳、变更工作,并为教职员工办理医保卡。
及时缴交新增人员的工伤生育养老
A 范晓强
已建立防控措施: 2 条拟建立防控措施:_条
作 的工伤生育保险。
1、招聘中存在人情关系,
保险和住房公积金。 A 范晓强
严格遵守《廉政准则》 中 52 个“不准 ”,
业务流程
风险 --人
高
才引进、
招聘
滥用职权, 或干涉、 举荐不符合条件和要求的人 选;
2、接受吃请、娱乐,甚至向申报对象索要钱物。
加强监督检查,反对 “不作为 ”或“乱作为”的现象。
加强管理, 严禁接受宴请、 馈赠和派请娱乐活动,秉公办事。
A 范晓强
A 范晓强
已建立防控措施: 2 条拟建立防控措施:_条
业务流程风险 --各
低
类专家遴
选、申报
业务流程风险 --职
1.申请材料不齐全或不 符合规定格式, 没有进行认真审查; 2.审查中滥用职权, 不秉公办事, 有偏向性;
未认真审核材料即将材
认真负责,一视同仁,秉公办事。 A 范晓强
不滥用职权。 A 范晓强
认真审核,发现材料不齐全或不符合规
已建立防控措施: 2 条拟建立防控措施:_条
已建立防控措施: 1 条
称评审材 低
料送审业务流程
风险 --印
料送审
1、印章使用中未认真审核材料;
定格式的,退回重新整理。审核合格后
再予送审。
经部门领导同意、经办人签字后方可施
A 范晓强
拟建立防控措施:_条
已建立防控措施: 1 条
低
章管理与
使用
2、未按程序私自盖章、随意盖章、盖章无记录。
印。 A 范晓强
拟建立防控措施:_条
业务流程
风险 --档 低案转递
制度机制
未安装规定从机要途径转递档案,导致档案遗失。
未能严格执行学校信息保密制度,工作失职渎
按照相关规定,通过机要途径专人进行
转递。 A 范晓强
建立健全保密工作制度,加强对工作人员的保密工作宣传,不断提升保密意
识。
已建立防控措施: 1 条拟建立防控措施:_条
已建立防控措施: 4 条
风险 --保
密制度
制度机制
风险 --招聘及人事
中
职,造成重要文件泄密和
丢失。
涉密档在收发、 传阅、保
建立保密工作领导小组。
加强日常监督检查和每年定期检查。
注重保密文件的传阅、归档管理。
加强
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