单位(部门)重点领域、关键环节廉政风险排查登记表.docxVIP

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PAGE PAGE 1 / 3 单位(部门)重点领域、关键环节廉政风险排查登记表 单位(部门) :人事处(职改办)填表时间: 2017 年 9 月 23 日 单位(部门)主要职权 负责机构设置、人员编制管理工作和各类岗位设置; 负责人员聘任、人事调配和人才引进工作; 负责拟订、实施全校人才队伍建设长远规划和年度计划;主管教职工进修、继续教育和职业道德培训考核工作;负责校级以上各类优秀人才的遴选、推荐和管理; 负责专业技术职务评聘、技术工人岗位升级和聘约管理工作; 负责全校工资、福利、保险和校内绩效的管理工作; 负责教职工的考勤、考核、奖惩和退(离)休办理工作; 负责教职工因私出境审核、报批和因公出境的政审工作; 负责人事档案管理和人事统计工作; 完成上级部门和校领导交办的其它工作。重点领域、关键环节廉政风险排查登记表 序 号 风险点  等级 (高、中、低)  风险表现形式  防控措施 (根据需要删减) 加强政治理论学习和党性修养, 提高 措施状态 (已建立 A, 拟建 立 B )  责任人 完成时限 梳理汇总 思想道德风险(含 低 心理风 险) 岗位职责 风险 --职 高  坚定理想信念, 遵守政治纪律,提高政治素质 申请材料不齐全或不 符合规定格式, 没有进行 政治理论素养,增强责任感、自信心和意志力。 积极学习并贯彻执行《廉政准则》和 《问责条例》,认真落实党风廉政建设责任制。 参加反腐倡廉教育, 加强自身党风廉政建设,增强拒腐防变能力,筑牢反腐 倡廉思想防线。 要求工作人员认真负责,一视同仁, 秉公办事。 对干涉评审的工作人员进行警告、 诫 A 范晓强 A 范晓强 A 范晓强 A 范晓强  已建立防控措施: 3 条拟建立防控措施:_条 已建立防控措施: 3 条拟建立防控措施:_条 称评审 认真审查; 免谈话,依法进行惩戒。 A 范晓强 审查中滥用职权, 不秉公办事,有偏向性; 制定专业技术职务聘任实施细则和聘 任办法。 A 范晓强 岗位职责风险 --工 低 未及时为教职员工发放工资。 二级分配单位的工资 对相关规定了解、 掌握, 及时按照有关规定办理。  A 范晓强  已建立防控措施: 2 条 资发放工 作 发放情况未按照规定进行审核 制定绩效工资实施办法。 A 范晓强 拟建立防控措施:_条 岗位职责 风险 --社 会保障工 低 未及时为教职员工办理医保卡。 未及时缴交新增人员 按时完成医保的基金缴纳、变更工作,并为教职员工办理医保卡。 及时缴交新增人员的工伤生育养老 A 范晓强  已建立防控措施: 2 条拟建立防控措施:_条 作 的工伤生育保险。 1、招聘中存在人情关系, 保险和住房公积金。 A 范晓强 严格遵守《廉政准则》 中 52 个“不准 ”, 业务流程 风险 --人 高 才引进、 招聘 滥用职权, 或干涉、 举荐不符合条件和要求的人 选; 2、接受吃请、娱乐,甚至向申报对象索要钱物。 加强监督检查,反对 “不作为 ”或“乱作为”的现象。 加强管理, 严禁接受宴请、 馈赠和派请娱乐活动,秉公办事。 A 范晓强 A 范晓强  已建立防控措施: 2 条拟建立防控措施:_条 业务流程风险 --各 低 类专家遴 选、申报 业务流程风险 --职 1.申请材料不齐全或不 符合规定格式, 没有进行认真审查; 2.审查中滥用职权, 不秉公办事, 有偏向性; 未认真审核材料即将材 认真负责,一视同仁,秉公办事。 A 范晓强 不滥用职权。 A 范晓强 认真审核,发现材料不齐全或不符合规  已建立防控措施: 2 条拟建立防控措施:_条 已建立防控措施: 1 条 称评审材 低 料送审业务流程 风险 --印 料送审 1、印章使用中未认真审核材料; 定格式的,退回重新整理。审核合格后 再予送审。 经部门领导同意、经办人签字后方可施 A 范晓强 拟建立防控措施:_条 已建立防控措施: 1 条 低 章管理与 使用 2、未按程序私自盖章、随意盖章、盖章无记录。 印。 A 范晓强 拟建立防控措施:_条 业务流程 风险 --档 低案转递 制度机制 未安装规定从机要途径转递档案,导致档案遗失。 未能严格执行学校信息保密制度,工作失职渎 按照相关规定,通过机要途径专人进行 转递。 A 范晓强 建立健全保密工作制度,加强对工作人员的保密工作宣传,不断提升保密意 识。 已建立防控措施: 1 条拟建立防控措施:_条 已建立防控措施: 4 条 风险 --保 密制度 制度机制 风险 --招聘及人事 中 职,造成重要文件泄密和 丢失。 涉密档在收发、 传阅、保 建立保密工作领导小组。 加强日常监督检查和每年定期检查。 注重保密文件的传阅、归档管理。 加强

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