环境与职业健康安全管理体系运行报告.docx

环境与职业健康安 环境与职业健康安 全管理体系运行报 告 1 2020 年 4 月 19 日 A 有效 第一次发布 版本 状态 修订 - 评语 编制人 审核人 批准人 批准日期 秦山核电厂扩建项目 ( 方家山核电工程 ) 文件编码 文件类型 文件分类 技密级别 所属专业 文件名称 : 环境、职业健康安全管理体系运行报告 发布单位 中国核工业二三建设有限公司方家山项目部 编制部门 内部标识码 适用范围 HSE部 / 方家山项目部版权说明 : 此文件内容属中国核工业二三建设有限公司所有 ,未经同意不得引用、复制、借阅、发表。 评审目的 文档仅供参考 文档仅供参考 PAGE 1 PAGE 1 2020 年 4 月 19 日 为评价项目部环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和 有效性及年度方针目标的实现情况 , 充分查找体系运行中存在的缺陷、偏差和不足 , 以便进一步提升管理 , 使公司环境、职业健康安全管理体系运行状况不断完善和得到持续改进。 评审依据 ? GB/T24001-ISO14001: 、GB/T28001: ; ? 项目部相关程序文件的规定 ; ? 各部门、施工队提供的体系运行的相关信息 ; ? 项目部内部审核结论及外审情况。 内部审核结果 8 月开始 , 为了检查项目部环境及职业健康安全管理体系文件在项目 部的落实情况 , 验证一体化管理体系在项目部的符合性和有效性 , 以及确定是否需要采取纠正措施或预防措施、持续改进措施 , 促进项目部环境和职业健康安全管理体系的有效运行 , 项目部开展了环境、职业健康安全管理体系内部审核。 审核期间 ,HSE 部组织人员对项目部各施工队 / 厂及部门进行了详细的审核, 经过与相关人员交谈、查阅文件、索阅记录、现场观察、实地检查 等方法 , 收集了大量客观证据 , 对各施工队、厂及部门在环境、职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了认真的了解 , 对不符合事实据实记录并提出改正意见。审核期间共开启纠正措施 (CAR)10 个, 开具观察意见 (OBN)5 个, 审核发现具体问题 : ? 发现 7 个施工队、部门没有对本部门内部 HSE 法律法规和其它要求的遵循情况进行自我评价 ( 合规性评价 ); ? 管道队 GA 沟管道安装技术和安全交底 (NZPT-JSJD- -0037-T) 中未写明作业过程中涉及到有限空间作业的安全注意事项 ; ? 机械队、通风队、 EM2 队 年度培训计划及月度培训计划中年度培训计划中除入场培训 ( 二、三级培训 ) 外无其它相关安全培训 ; ? 机械厂未编制安全技术操作规程 ; ? 电气队 核岛厂房电缆次托盘安装施工技术交底 中缺少附录 4 内容; ? EM2 队组织机构及工作描述 (NZEM2-MP-3287)程序中未明确技术 支持室主任安全职责 , 而且其中施工班组职责中一项为”对 EM2 队现场施工安全负责”。 上述问题已经按期进行了回复整改 , 并经过了验证 , 整改结果富符合要 求。 经过审核 , 认为项目部已按 GB/T28001- 、GB/T24001- 标准建立了文件化的环境、职业健康安全管理体系 , 而且能够为实现项目部职业健康安全目标贯彻职业健康安全方针 , 职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则 , 各项措施得到实施。 合规性评价结果 按照HSE 法律法规和其它要求管理程序 (NZHSE-MP-3074)的有关要求, 项目部经过从上级单位获取及项目部生产、经营和服务有关法律法规 与其它要求的基础上 , 经过相关法律法规规章检索系统和标准查询系统等 途径进行了广泛的获取和认真的识别 , 1 月 4 日、 3 月 2 日、 7 月 27 日分别整理形成了 CNI23 方家山核电项目部适用 HSE 法律法规及其它要求清单(C、D、E 版) 。HSE 管理体系法律、法规及其它要求新增 15 项, 更新15 项, 废止 0 项, 其中法律法规和政府规章 7 项, 标准、规范、规程等其它要求 8 项。 2 月 21 日 HSE部组织项目部各部门、施工队对适用的 HSE法律法规 和其它要求进行了合规性评价 , 作出了合规性评价结论。评价认为 , 项目部HSE 管理体系法律、法规和其它要求适用于项目部的生产、经营和服务 , 能够得到比较及时的获取和更新 , 基本上能够满足知道、规范项目部的生产、经营和服务的需 ; 同时认为 , 经过 HSE 管理体系的有效运行 , 法律、法规和其它要求业务职能范围内能够得到认真地遵守和实施 , 能够较好地发挥其应有作用 , 达到了预期目的。 外部相关方检查结果 5兴原认证一体化审核兴原认证中心有限公司.12.426合计30序号1名称建设公司内部审核单位