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赤天化绩效量表： 岗位 部门： 序号 关键绩效指标 定义 类别 定性/定量 统计频率 数据来源 1 管理费用执行率 财务类 （通用指标） 客户类 2 部门协作满意程度 内部协作 通用指标 3 部门绩效考核按时完成率 通用指标 4 部门绩效考核完善率 每月指标完善数≥5 5 部门编制控制情况 通用指标 6 内部制度完成率 通用指标 7 审计报告的准确、规范性 内部审计工作报告内容的准确、规范情况： 定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次。 8 审计计划完成的及时性 定义：计划完成延迟的天数不超过（ ）天 9 审计监核质量 定义：因审计监核所减少的损失额超过（ ）万元 10 审计档案资料保管的完整性 保证文件、资料等档案的完整： 定义：文件、资料等档案的缺失件数不超过[ ]件，或为[否决性指标] 11 审计档案保密的安全度 加强档案的安全保密工作 定义：是否出现档案泄密事件；为[否决性指标] 12 员工培训计划完成率 学习发展 通用指标 13 制度创新意见的数量和质量 一、指标清理遵照：时间类、成本类、风险类、结果类四个大类进行归类；