金蝶K3采购管理操作规程完整.docx

Kingdee 金蝶，企业管理专家 K/3标准操作规程供应链采购管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2021年4月24日 位彳国辭里必式京嗥坦 文档创建及更新记录 日期 创建或更新人 版本 备注 VI. 0 文档审核记录 日期 审核人 职务 各注 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第1章 釆购系统日常业务处理 4 \o Current Document 1.1 采购业务处理 4 /. 1.1 釆购资料设置 4 I. 1.2 采购业务处理 5 第1章采购系统日常业务处理 基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。 1.1采购业务处理 釆购管理系统，是通过电子单据将釆购申请、釆购订货、仓库收料、釆购退货、购货 发票处理等功能综合运用的管理系统，对釆购物流全过程以及釆购过程中形成的应付 账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 1.1.1 采购资料设置 1.L2 采购业务处理 1.1. 2.1常用采购流程 开始生经办MRPil 开始 生经办MRPil #后.形成MRPil?划单 来购贝把需变衆购的MRP订划单.投放形成采 购中ifi单 fiffi定需整采旳的物料?下推彬成采购订单.或者 直接录入采购订单,指定相应的衆购供总的，采 购单价和交货曰期 m采购贝负费■审核栗购订单?对于超过最低价格 时.由系统闩动讶行挫制?不允许ill行审核. 打印出采购订单.传兵给供应商 供应商送货后.采购员判断是否需变检穀X如 果不需要检验.则询写收料通曲单：否则Jtt写 栗购检於屮酒单 质检人W根据呆购检貽中is单进牝检转.井TIJ断 是否合恪和合格数M 采购员关联外构入序单?來入采购发票 审核?钩柄发 票和入库单及 伊用发票作入 库核鼻并 生成凭UE 流程：釆购申请单一一釆购合同一?釆购订单一?收料通知单一?外购入库单一一釆 购发票一-费用发票 采购申请单：用户吴伟登录K/3主界面后，点击【供应链】一【釆购管理】 一【釆购申请】一【釆购申请单-新增】，依此路径进入釆购申请单录入界面： 釆购合同：点击【供应链】一【釆购管理】一【采购合同】一【釆购合同-新 增】，依此路径进入釆购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码.数量及 单价等信息， 然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据. HI 5r^（D?￡：iJ ?GQ）格式（也 证?W8h：W口冋s H I 5r^（D?￡：iJ ?GQ）格式（也 证?W8h：W 口冋s乌応陌冋@ 号車1^1，，K 釘暗I爍存I巾金row 詢I圧車株「出仃j i| U7：| 俚I a m （H M）中 关印打开 与北前引后引KSfc U| B?i iiS*用巨轻怡而件 退出 录入产P 合同（应付） 各司种工凄侧旨向 恰同日期?] ARrfi 应付E期 相釦 會砌斜?刊的孑厂（CfV,内存，-R^ .，.「.. 相釦 忡也国目羹刊， 忡也国目羹刊，gtm ^Sd-.苏刊电子厂 折扣方式: *5 刀朝（）*W 8ZS OT81 8玉 0JKI1：制勺鄙 折扣方式: *5 刀朝（）* W 8ZS OT 81 8玉 0J KI1：制勺鄙 业务员：Sffi :=*A： [WEED 四 825 03 ▼ ME A 5ffi （3）釆购订单：点击【供应锥】一【釆购管理】一【釆购合同】一【釆购合同- 维护】，依此路径进入釆购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“釆购 订单 订单 （4）调出釆购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段， 但是日期、釆购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成 功后点击【审核】 旦|鑰辑单略 文件⑥编辑回查訊少选项⑵帮助? I 协涅打印制増复増|供制怕 文件⑥编辑回查訊少选项⑵帮助? I 协涅打印 制増复増|供制怕售 3 0 洎息短信岫牛退出 |^fT￥ 釆购订单 这些飽方需要手工录编FOORDDOOOOl制单吴伟宙核離日期:主管： 这些飽方需要手工录 编 FOORDDOOOOl 制单吴伟 宙核 離日期: 主管：I 部门：采购目 业务员：吴伟 采购酉围购4肖 i未购方式：现购 收料通知单：点击【供应链】一【釆购管理】一【收料通知】一【收料通知单-新 增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型处选择“釆购订单”，再在“选 单号处按F7调出订单界面，将对应的订单POORDOOOOO!选中双击，此时订单信息便回 填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据 |供应