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;主要内容; 年度预算 2011年公司市场费用管理上最大的变化就是全面实行预算制，简化预算类别，提高效率，便于管控。; 一、市场投入费用的分类 办事处基础费用、事业部固定费用、公司机动费用、事业部媒体费用四大类。 二、各项费用的预算及审批 （一）办事处基础费用：公司确定办事处总额度和使用规则，办事处总经理规划，大区总经理终审，计划部备案。 （二）事业部固定费用：公司确定事业部总额度，分为常规预算和事业部机动预算。;常规预算：总额由事业部根据市场分类明确至办事处，公司审定，计划部备案。 事业部机动预算：分为主题活动和专项支持。主题活动由事业部制定方案，公司审定，计划部备案，办事处执行。专项支持由事业部总经理终审总方案，计划部备案 全由事业部费用列支的直管市场由事业部制定方案，大区总经理签署意见，事业部确定，计划部备案。;（三）公司机动费用 特殊市场整合运行方案，由办事处会同事业部制定方案，公司办公会审批，计划部备案. 专项方案：办事处或品牌经理制定方案，事业部与大区签署意见，公司总经理审批，计划部备案。 零星费用：当事事业部总经理、大区总经理、公司副总经理签署意见，总经理审批，计划部备案。 旗舰店费用：由综合计划部审批。 ;（四）事业部媒体费用 公司确定各事业部总额，各事业部制定总方案，公司办公会审定，事业部预留媒体费用由事业部总经理审批。办事处总经理及大区品牌经理上报执行方案，大区总经理审核，事业部总经理审定，媒介部建档备案，抽查评估。单笔金额超过20万的合同由分管领导终审。;三、费用规划使用原则;除年度预算规划明确的现金（含转抵计销量费用）使用外，均需公司总经理审批。 事业部需从固定费用中调剂为媒体费用使用的，须报公司总经理审批。 无论何种费用中规划的媒体费用，均由经销商付款，公司以酒支付经销商，特殊情况由公司总经理审批。电视、报纸、大牌、车体、灯箱、道旗等大型媒体费用计销量，形象店、门头、店招、灯笼、KT板、POP、易拉宝、展架等小型媒体费用不计销量。 ;四、预算调??? ;事业部;（三）原则上，预算总额的调整仅在半年调整一次。追加或削减预算在每年半年会上讨论确定，并作为年度预算的补充。;月度方案;月度方案管理; 5、大区总经理有权对大区品牌经理否定或驳回的方案进行审批，最后意见由大区总经理决定。 6、单月3日前城市经理将方案进行分解整理后，要求书面下发到商家和相关业务人员。; （二）方案调整及增补方案的录入、审批及考核管理 1、业务区于双月25日前录完方案，26日起录入的方案为增补方案。 2、不纳入增补方案考核的活动及费用项目有：新客户方案、公司或事业部临时统一活动、新签合同的媒体费用、会议赠酒、形象店、旗舰店费用、零星公司机动费用、已审批月度方案费用额度的增补（红色之旅、宴席促销、大品会、盒盖、外箱回收）。 ; 3、除公司规定不纳入增补方案考核的以外，每个单列城市每月6次增补（5个事业部+基础费用）以内不处罚，其余全部计入增补方案数量考核。处罚城市经理100元/份，由人事部在工资中直接扣除；办事处总经理纳入年终综合考评。; 4、不属以上范围的增补和调整，大区总经理或事业部总经理特殊签批免除处罚的，不予处罚。 （三）细案管理 1、费用细案的规定;;5、细案在活动执行完毕后才录入细案的不予审批通过。 （四）每月要求办事处总经理、城市经理、品牌专员对费用使用情况和月度方案执行率进行考核评估，作为办事处总经理、城市经理、品牌专员的工作考核内容。 ;二、月度方案的审批流;（三）公司机动费用 旗舰店费用 城市经理做方案——办事处总经理审核——综合计划部终审 其它零售星机动费用 城市经理做方案——办事处总经理审核——事业部大区品牌经理审核——大区总经理终审; （四）媒体费用 城市经理做月度方案———办事处总经理审核———事业部大区品牌经理审核——大区总经理终审 （五）直管市场费用 直管市场品牌专员做月度方案———事业部大区品牌经理审核———事业部分管领导——大区总经理终审;;三、2011年系统费用项目;四、月度方案中存在的问题;;（六）把两个月的方案规划在一个方案。例如： 9、10两个月消费者促销，金额2000元。需注明 每一个月的具体金额。 （七）将整个方案的内容都写在表头的“方案内容” 里面。要求：费用项目与活动内容一一对应，在每个费用项目后的备注栏里对活动内容进行详细说明，便于各级审核人审查。 ;（八）费用项目混淆，如费用项目为助销员补贴,而备注栏却是大客户经理工资。 （九）促销员渠道选择混乱。 （十）支付方式不准确。以现金支付的助销员补贴只限于由办事处