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内部审核程序 　　　 第 PAGE 47页 　　 修改状态 内部审核程序 编制人：张桂敏 　　　文件编号：CSCEC2b.MS.02.06-2010 审批人：朱文汇 　　　 第 PAGE 40 页 修改状态 内部审核程序 1 目的 确保编制的审核方案掩盖局管理体系，并准时、全面、精确?????,审核实施符合策划支配、无漏项、无重大失误,审核报告描述的事实清楚、可追溯、所做的审核结论精确?????,促进管理体系持续有效,满足管理体系标准的要求。 2 适用范围 适用于局开展的质量、环境、职业健康平安等管理体系一体化审该; 对分包方的管理体系审核可参照本程序进行。 3 相关文件 GB/T19011 –2003 idt ISO19011∶2002质量和（或）环境管理体系审核指南； GB/T19000-2008 idt ISO9000∶2008质量管理体系 基础和术语； GB/T19001-2008 idt ISO9001∶2008质量管理体系 要求; GB/T24001-2004 idt ISO14001∶2004环境管理体系 要求及使用指南; GB/T28001-2010 职业健康平安管理体系 规范; 《局体系管理手册》; 《文件和记录管理程序》; 《改进程序》。 4 定义 本程序接受上述文件中有关术语、定义。 5 工作程序 5.1 审核员 5.1.1 对内审员要求 a) 内审员应参与标准培训，取得培训机构或局组织的内审员资格； b) 从事专业技术工作两年以上，了解相关法律法规要求； c) 具有大专以上学历； d) 具有肯定的文字表达力量与沟通力量。 对内审员的管理 a)标准换版时或每隔三年，局质量平安部组织对内审员进行培训; b) 审核员不能审核自己的工作。 5.2 审核时间间隔 5.2.1 局总部审核时间间隔 局总部每次审核时间间隔不超过12个月,局总部内部审核应在第三方审核之前进行。 5.2.2 区域公司审核时间 对区域公司的审核每年1次,区域公司内部审核应在局总部组织的内部审核之前进行。 增加审核次数 消灭下列状况之一时，由局/公司管理者代表打算增加审核次数； a) 本组织组织机构发生重大变化； b) 发生重大质量或环境或职业健康平安事故； c) 市场、法律、法规发生重大变化。 5.3 审核方式 局总部审核方式 局总部接受按单位、部门、分时间段的集中式审核。 5.3.2 公司审核方式 公司按管理体系过程或要素实施滚动式审核或集中式审核，实施滚动式审核时,年内审核必需要掩盖全部管理体系过程、要素和全部职能部门、在施工程项目1次。 审核准则 应依据： a) GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准； GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004标准； GB/T28001-2010标准； d) 中建二局总部管理体系文件； e) 适用的质量、环境、职业健康平安有关的法律法规和其它要求； f) 有关的工程承包合同。 5.6 审核方案 5.6.1 局总部审核方案 由局质量平安部负责编制局总部年度内部审核方案，并于每年2月底前报局管理者代表批准,由局质量平安部发文并组织实施。 5.5.2 公司审核方案 公司质量部门负责编制区域公司年度内部审核方案，于每年3月底前报公司管理者代表批准,由公司质量部门发文并组织实施。 5.5.3 内审方案内容 a) 审核目的、审核范围、审核准则、审核重点、审核管理体系的名称和审核频次； b) 受审核的部门、单位和受审核的时间; c) 审核方案的具体格式详见附表MS.02.06-01。 5.6 审核前的预备 5.6.1 组成审核组 局质量平安部或公司质量部门按内部审核方案，于审核前5天推举具有内审员资格的人员报管理者代表批准，并任命审核组长，组成审核组。 5.6.2 审核方案内容 a) 考虑审核对象的重要性、区域状况、过程和以往审核的结果； b) 规定本次审核的目的、准则、范围、日程支配、审核路线、方法； c) 保证审核的公正性、客观性，审核员不能审核自己的工作； d) 审核方案格式见MS.02.06-02