实验室纠正措施处理单.docxVIP

4. PAGE 4. PAGE # 纠正措施处理单 不符合工作 事实描述 未见不合格供应方评价目录 描述人： 200 8年12月4日 原因分析 对外部支持服务和供J产品管理程序 JZJC-CX-005-2007理解不够 描述人： 2009年1月5日 对不符合 工作严重性 的评价 不能够对外界供方的产品得到质量保证和供应方的资质的了解 评价人： 2009年1月5日 采取的纠正 措施和完成 的时间（明 确是否要通 知客户），对 不符合工作 的可接受性 做出决定 制定2009年合格供方评价和目录 ，2009年1月15日完成整改。 质量（或技术）负责人： 2009年1月15日 纠正措施实 施有效性的 验 证 纠正措施可行有效 验证评价人员： 2009年1月15日 批准是否 继续工作 的意见 按照纠正措施实施 批准人： 2009年1月15日 4. PAGE 4. PAGE # 纠正措施处理单 不符合工作 事实描述 内审中不合格项没有开不合格报告 描述人： 200 8年12月4日 原因分析 对 JZJC-CX-011-2007 理解不够 描述人： 2009年1月5日 对不符合 工作严重性 的评价 不能深入理解不合格项不符合存在的潜在原因 评价人： 2009年1月5日 采取的纠正 措施和完成 的时间（明 确是否要通 知客户），对 不符合工作 的可接受性 做出决定 2009年1月15日出具不合格项报告，不合格项要通知用户，及时对检测结果有效 性作出评价 质量（或技术）负责人： 2009年1月15日 纠正措施实 施有效性的 验 证 纠正措施可行有效 验证评价人员： 2009年1月15日 批准是否 继续工作 的意见 按照纠正措施实施 批准人： 2009年1月15日 5.3. PAGE 5.3. PAGE # 纠正措施处理单 5. PAGE 5. PAGE #.3 纠正措施处理单 不符合工作 事实描述 未见培训计划、培训记录 描述人： 200 8年12月4日 原因分析 对JZJC-CX-030-2007理解不明确 描述人： 2009年1月5日 对不符合 工作严重性 的评价 对来样检测报告的状态信息栏样品状态不明确 评价人： 2009年1月5日 采取的纠正 措施和完成 的时间（明 确是否要通 知客户），对 不符合工作 的可接受性 做出决定 水泥、钢筋检测报告从 2009年起增加了信息状态栏 质量（或技术）负责人： 2009年1月15日 纠正措施实 施有效性的 验 证 纠正措施可行有效 验证评价人员： 2009年1月15日 批准是否 继续工作 的意见 按照纠正措施实施 批准人： 2009年1月15日  不符合工作 事实描述 JC/T422-2007标准不是最新有效版本 描述人： 200 8年12月4日 原因分析 对JZJC-CX-005-2007的规定不能够及时的实施 描述人： 2009年1月5日 对不符合 工作严重性 的评价 检测结果不能按照最新有效标准对应，不能满足最新标准的要求 评价人： 2009年1月5日 采取的纠正 措施和完成 的时间（明 确是否要通 知客户），对 不符合工作 的可接受性 做出决定 已经购买JC/T422-2007最新有效版本的标准，能够米用新版本的方法对检测材料进 行检测 质量（或技术）负责人： 2009年1月15日 纠正措施实 施有效性的 验 证 纠正措施可行有效 验证评价人员： 2009年1月15日 批准是否 继续工作 的意见 按照纠正措施实施 批准人： 2009年1月15日 纠正措施处理单 纠正措施处理单 5.5.3 不符合工作 事实描述 仪器设备周期检定计划不完善，混凝土抗渗仪未检定 描述人： 200 8年12月4日 原因分析 对JZJC-CX-022-2007的理解不够 描述人： 2009年1月5日 对不符合 工作严重性 的评价 不能够及时校检仪器，对检测结果的有效性不能够提供保证 评价人： 2009年1月5日 采取的纠正 措施和完成 的时间（明 确是否要通 知客户），对 不符合工作 的可接受性 做出决定 2009年1月仪器周期检定计划已经完善，混凝土抗渗仪已检定，检定结果有效 质量（或技术）负责人： 2009年1月15日 纠正措施实 施有效性的 验 证 纠正措施可行有效 验证评价人员： 2009年1月15日 批准是否 继续工作 的意见 按照纠正措施实施 批准人： 2009年1月15日  5.8.2 (f) 不符合工作 事实描述 水泥报告、钢筋报告无样品状态信息 描述人： 200 8年12月4日 原因分析 对JZJC-CX-022-2007的规定不能够及时的实施 描述人： 2009年1月5日 对不符合 工作严重性 的评价 不能够及时校检仪器，对检测结果的有效性不能够提供保证 评价人： 2