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PAGE / NUMPAGES 福林門酒楼仓库管理制度 一、仓库的分类：酒店的仓库分为总仓库和部门使用直拨仓及福食仓库。 二、物品验收： （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票及收据收条与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票及收据收条上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 ④对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要根据发票及收据收条上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额录入酒楼仓 库管理系统。并统计好交由财务记账和核销。 三、入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 四、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、 鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 （2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查， 检查实物与仓库系统记账是否相符，若不相符要及时查对； ②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账物相符、账账相符。 五、领发物资 （1）领用物品计划或报告： 凡领用物品，根据规定须提前通知，报库存部门准备； （2）发货与领货： ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭 单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 ②需调出酒楼以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 六、盘点： （1）仓库物资要求月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停止发货。 七、记账： （1）记账主要使用仓库管理系统，要求每进每取必录入。 （2）系统内要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户； （3）录入时要先审核发票及收据收条，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各 一份； （6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账； （7）调出本酒楼的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用； （10）月底按时将仓库报表连同验收单、领料单等报送财务部； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 八、档案及报表：（1）仓库档案应有验收单、领料单； （2）每月月头递交上月《月份盘点表》 （3）每月月头递交上月《中厨领用统计表》 （4）每月月头递交上月《点心领用统计表》 （5）每月月头递交上月《楼面领用统计表》 （6）每月月头递交上月《福食领用统计表》 九、仓库安全、防火管理： 1、酒楼仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。 2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完 毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。 3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。 4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。 6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。 7、一切进仓人员不得携带火种进仓。 8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。 9、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。 10、仓库内的照明限 60 瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、 电视机等电器设备。 11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况， 发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。