工厂错混料管理办法.docVIP

PAGE / NUMPAGES 　 修订日期 变更编号 变 更 内 容 版本/次 总页数 　 　 2015/4/21 / 新版制定 A/0 7 2016/1/6 增加责任划分 A/1 7 　 　 会 签 记 录 　 　 会签单位 会签姓名 会 签 意 见 　 □总经办 ■营销一部 ■营销二部 ■项目部 □资材部（财务科） □采购科 ■货仓科 　 ■生产运营部 　 □计划科 　 ■注塑科 　 ■喷油科 　 ■组装科 　 □人力资源部 　 □工模部 　 ■品质部 □企划部 □设备部 ■文控中心 □其他： 　 核准 审核 制定 制作单位 受 控 章 品质部 1.目的 规范我司原物料，半成品，成品的管理，防止公司错混料的发生。用以达到减少客户投诉，降低公司损失。 2.范围 公司范围内所有与原物料，半成品，成品所接触到的部门，以及我司供应商与外发商。 3.定义 3.1错混料：原料物，半成品，成品中用错料或混料的现象统称为错混料。包含但不限于现品票与实物不符，实物与送货单不符，实物、送货单与订单不符，同一箱产品内装有不同型号的产品，同一箱产品混有不同模号，产品中混入道具、镊子等异物，一批或一箱同时有设变前后物料且未标识清楚等。 4.权责 4.1营销负责接到订单后将客户订单转化为内部订单，并生成内部订单后分发相关部门； 4.2项目负责图纸、产品BOM的作成、ECN变更发出，经文控中心受控发行； 4.3计划负责根据营销的《客户订单》及BOM作成《采购申请单》；生产指令计划的编排； 4.4采购依据计划的《采购申请单》进行采购； 4.5仓库负责原材料与成品的储存及管理（包括收发及5S管理）； 4.6品管负责物料，半成品与成品的检验管理；查数清理； 4.7生产部负责对生产中所有原材料，半成品与成品的管理。 5.作业内容 5.1图纸错混料管理 5.1.1项目部接到客户新产品或变更图纸,注明图纸版本及产品名称,转成我司2D图档给到文控中心进行受控和发行； 5.1.2文控中心对客户所有图档单独分类管理,注明图纸编号,图纸版本,图纸名称,发行日期,电子档分开存档,并制作客户图档清单一览表,防止由于图纸错误造成混料。 5.2营销接单/下单错混料管理 5.2.1营销口头或书面接到客户订单时,经过订单评审后,将客户相关要求进行记录。 5.3治具及模具错混料管理 5.3.1治具模具仓库设有专人管理,并做有模治具台账,记录有款号,机型,名称及数量,遇到共用款型号时,作好明细登记及标识； 5.3.2在需求治具/模具使用时,使用单位需在模治具出入台账上做好登记，包含款号,机型,名称,借作件数等。 5.4样品新生产时错混料管理 5.4.1营销部接新产品(以往未生产过)或客户产品变更消息时及时转交项目部,项目部依据营销提供的相关资料作成BOM,采购依据BOM进行采购,物料回来经品管验收合格后进行入库,仓库通知项目人员领料生产样品,项目人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号,批次号,现品票标识,数量/重量等内容,经双方仔细核对无误后方可在研发领料单上签名,项目部将领回的物料分类放置并标识,依据客户要求制作样品,并需在BOM表内容注明原物料的生产厂家,型号规格与批次号及重量/数量等以备后续追溯. 5.5生产错混料管理 5.5.1生产部依据计划的领料单到仓库进行领料,领料人员与仓库人员在领料与发料时应核对原材料厂家型号,批次号,现品票标识,数量/重量等内容,经双方仔细核对无误后方可在领料单上签名,生产部将领回的物料分类放置并标识后存放于备料区,再依据每日用量到备料区领取物料进行生产加工,备料房在发料时需再次核对生产厂家,物料型号(规格)与批次号和数量/重量等信息,以防错混料现象的发生。生产部现场管理时需注意以下方面内容: 5.5.1.1相似物料防错管理 A)外观相似物料需间隔放置并进行相应标识 B)相邻产线不能同时生产外观类似产品 C)必要时制定相似物料清单，对员工进行宣导教育 5.5.1.2区域标识管理 A) 各车间的物料区域要划分清楚，如：物料中转区、不良品区、成品摆放区、半成品区、待加工产品区、空箱区等区域各部门根据需要进行划分，并标识清楚;标示区域只可以摆放与标示相符合的产品或物料，标示要醒目，便于目视化管理。 B)生产线物料，（半）成品存放区不同物料间需进行标识隔离，不可同一胶筐或同一纸箱内装不同物料或（半）成品 C)生产线同料号但不同状态的物料存放需进行标识与隔离 D)生产线成品区不可存放两种或两种以上物料（产品）进行混放或混堆 E)在线暂存物料（产品）必须标识清楚，必要时封箱保存管理, “远离存放” F)在线物料，暂存物料以及包装好的物料必须标识清楚（包括状态标识） G) 在线良品与不良品要