库房工作流程与管理规定原材料、产成品、辅助材料管理.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 北京安达泰克科技有限公司 BEIJING ANDER TECHNOLOGIES AD／MD-S002 Rev.02 库房工作流程与管理规定 编制／日期 审核／日期 批准／日期 1 目的 为保证公司生产活动的正常运行及库存物资的安全完整，保证库存物资的质量和数量，为公司经营管理提供有效服务，结合实际情况，特制订本规定。 2 适用范围 适用于原材料、产成品、半成品、工具和劳保、辅助材料等的出入库及储存管理。 3 职责 3.1生产部是库房的主管部门。 3.1.1 库房人员负责物资的存储和防护以及出入库的管理。 3.1.2 库房人员负责 ERP 系统的使用管理。 3.1.3 库房人员负责生产物资的预警管理。 3.1.4 库房人员负责库房的月度盘点和报表。 3.2 质量部负责对生产物资、成品、半成品等物资标识状态的控制管理。 3.3 相关部门配合其他工作。 4 工作流程 4.1 入库流程 4.1.1 采购入库流程图 4.1.2原材料采购入库流程：库房人员填写OA《生产物资采购申请》审批通过后，在ERP系统中填写请购单，没有编码的物资需要先添加存货档案，采购回来后可修改规格型号等信息。供应部查看OA《生产物资采购申请》后，由请购单生成采购订单/采购到货单，填写实际到货数量，交验合格后，到库房办理入库。库房人员核对原材料合格标签信息无误后，由采购到货单生成采购入库单，并由另一人审核。库房人员根据入库单打印入库单凭证，由入库人员签字后，装订保存。采购入库单审核后，即可将原材料放置在指定货位或区域。 4.1.3 辅材料、工具、劳保采购入库流程：库房人员填写OA《生产物资采购申请》审批通过后，在ERP系统中填写请购单，没有编码的物资需要先添加存货档案，采购回来后可修改规格型号等信息。供应部查看OA《生产物资采购申请》后，由请购单生成采购订单/采购到货单，填写实际到货数量，库房人员核实品名、规格型号、生产商、数量等信息无误后，由采购到货单生成采购入库单，并由另一人审核。库房人员根据入库单打印入库单凭证，由入库人员签字后，装订保存。采购入库单审核后，即可将原材料放置在指定货位或区域。如有要求质量部检验的，按照原材料采购入库流程执行。 4.1.4 产成品入库流程图 4.1.5产成品入库流程：包装人员办理产成品入库时，必须提供流程卡，库房人员必须查看实物，核对信息。生成产成品入库单后，由另一人进行审核。包装后入库的产成品，库房人员已粘贴标签上的数量为依据。 4.1.6 其他入库流程：滚剪后带料、半成品、盘盈及其他需要入库的，核对数量、批次、任务号等信息后，手动填写其他入库单。由另一人审核入库。 4.2 出库流程 4.2.1 销售出库流程图 4.2.2 材料出库流程图 4.2.3 BOM材料出库流程：BOM材料领用按照上面流程图办理出库，多余材料由领用人办理退库。库房人员填写红字材料出库单，并由另一人审核。 4.2.4 其他材料出库流程：其他材料由领用人提供流程卡、试验单或处置单等能够证明材料领用原因的表单办理出库，库房人员手动增加材料出库单，核对领用数量、规格型号等信息后，由另一人审核出库，出库后打印出库单由领用人签字。 5 管理规定 5.1 入库管理 5.1.1原材料、成品、半成品入库前必须贴有标识，标识必须符合 AD／PD-015《标识和可追溯性控制程序》，库房人员要对标识及数量等信息进行检查，然后才能审核入库。 5.1.2A、B 类产品的半成品外协件需入库（最后一道装配工序之后的外协件不入库）；各类产品的蜂窝芯半成品需入库。六菱发北京的半成品（如成型波带料等）按实际价格入库。其余半成品及外协件不入库。 5.1.3辅助材料、工具、刀具、办公用品等在入库前，库房人员应核对其品名、数量、规格、标识、包装状态、体积、价格等信息并确认无误后，方可审核入库。“三无”产品不能办理入库。 5.1.4新采购的原材料在入库之前由供应部人员通知质量部检验，经检验合格后必须粘贴合格标签，然后才能办理入库手续。 5.1.5产成品包装完工后由包装人员及时办理入库手续，入库必须有流程卡，库房人员必须核对任务号、图号、数量及由质量部检验员签字的流程卡，无误后在 ERP 系统内审核产成品入库单，流程卡随产品一同保存在库房。 5.1.6生产加工多余半成品必须粘贴标签，标签必须包含名称、图号，或提供流程卡，必须是检验合格的半成品，库房人员必须核实无误后方能填写审核入库单。各工序半成品（含外协件）需使用其上一层级的BOM半成品的存货编码入库。如果某工序的半成品（含外协件）没有上一层级的BOM半成品，则不入库。 5.1.7所有物资经验收无误后，库房人员依据单据上的相关信息将货物存放到指定的货位区，辅材、工具等要放在物资周转区，并及时准确录入到 ERP系统，以