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成品出库流程
节点说明
销售管理制度
销售管理制度
PMC部
PMC部
财务审核制度
财务审核制度
仓库作业指导
仓库作业指导
单据管理销售发货协助核实按单发货计划确认销货单销售负责人核准OKNO客户订单财务核准销货出库单
单据管理
销售发货协助核实
按单发货
计划确认
销货单
销售负责人核准
OK
NO
客户订单
财务核准
销货出库单
销售部根据客户订单制定销售出货计划,由销售负责人核准。
销售负责人核准后,销售部ERP系统作销货单并打印一式三联的《销货单》呈计划部、财务部核准。
PMC确认销货单的机型、发机配件。
财务部根据财务管理体系审核ERP系统销货单并在《销货单》签字。
仓库文员核对ERP系统销货单是否财务审核,核对出库凭证是否有财务签字。未审核应退回销售部,已审核则在ERP系统做销货出库单审核打印一式三联《销货出库单》交由成品仓管员发货。
仓管员接到已审核签字的《销货出库单》发货,发货前须核对机型、随机物料复核查对,避免少发漏发错发。
销售部相关人员现场协助核实机型、随机物料及发货事宜。核实完毕后在《销货出库单》签字确认。
《销货单》单据一式三联(白联:仓库/红联:财务/黄联:销售),《销货出库单》(白联:仓库/红联:客户/黄联:财务)。财务单据由仓库文员次日交由财务,销售部单据则当时签收。
编制
曹新军
审核
审批
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