贵细物料管理规程贵细物料的采购验收、保管、发放规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 目的： 阐述贵细物料的采购、验收、保管、备料、发放、炮制、投产等全过程的管理规程，确保准确和安全。 范围： 适用于贵细物料的管理。 职责： 物料管理部、生产技术部、质量保证部对此规程的实施负责。 规程： 1：本公司所用的药材、原料、辅料等物料，如每千克单价在100元（含100）以上的，称之为贵细物料。例如：人参、麝香、冬虫夏草、沉香、川贝母、血竭等。 2：贵细物料的采购，必须根据“SMP-MM-001-02物料采购管理规程”的要求，确实履行好相应的计划，审核及批准程序。在采购过程中务必要供应商提供相应的资质证明、质检报告及质量约束责任等。 3：仓库在接受贵细物料时，其仓库管理负责人、保管员、质量监督员必须亲自到场进行验收，验收的重点是有无经批准的采购计划、品种、规格或批号、数量、包装形式和包装的外观质量、供应商资质等。如存上述不符合规定的情况，仓库应拒绝验收和及时报告。 4：仓库在验收合格后，应及时填写请检单，QA应及时取样检验（有中国药品生物制品检定所的报告可免检），在待验期间和检验合格入库后，仓库的保管应实行双人双锁，专帐，专柜或专库等制度。贮存则要根据物料的性质或规定来确定其养护的条件。 5：仓库接到经批准的配料领料单后，即可备料，发货。在发货时，仓库管理负责人、保管员、领料的车间主管或助理、工序负责人及质量监督员必须在现场进行称量、复核、监督