电子材料仓库管理控制程序仓库收、发、管作业工作规范.docVIP

奇林电子有限公司仓库管理控制程序 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.目的 1 2. 适用范围 1 3.定义 1 4. 职责 1 5.内容 2 5.1原材料的收料 2 5.2来料异常退货 2 5.3入库与帐务处理 2 5.4备料 2 5.5物料包装 3 5.6发货与送货 3 5.7帐务处理 3 5.8客户退料，补料 3 5.9材料的管理安全 4 5.10盘点管理 4 1.目的 为了使仓库收、发、管作业有序的进行，促使仓库管理规范、标准、高效运作。 2. 适用范围 2.1适用于所有原厂物料、客供品、样品的验收、搬运、包装、储存、领发、盘点及仓储安全管理。 3.定义 3.1呆滞物料：因各种因素影响，导致超过储存期间未被使用或销售的材料。 3.2原厂材料：包括所有品牌原厂采购的物料（三星 村田 LRC等） 3.3安全库存物料：指本公司纳入《安全库存物料表》的物料。 4. 职责 4.1仓库主管：负责督导和稽核文件的执行，仓储部整体运作，规划，协调和其它部门的业务关联。 4.2仓库组长（主管助理）：协助落实仓库的各项管理工作，工作现场巡查，发现和处理异常，向主管上报。 4.3仓管员：负责及时收、发、存管理及退换料、不良品处理等具体事项的落实 4.4仓库文员负责帐务处理，打印单据 4.5采购组负责物料采购，以及异常物料的退换货（对供货商） 5.内容 5.1原材料的收料 5.1.1供应商送货 5.1.1.1.收货仓管收到供应商的送货单后，由收货仓管员安排卸货人员将货物整齐规范的堆放在收货区，堆放原则是重下轻上 标签朝外 堆放整齐 高度不超过2米，不倾斜歪倒。若是紧急物料，收货仓管要优先将物料收到仓库备料区，幷通知备货和包装仓管员知悉，以便于最快包装发货。 5.1.1.2 收货仓管根据采购订单核对送货单，对物料的料号、名称、规格、、数量、等进行认真核对，如发现送货单与采购订单有不相符内容，应马上通知仓库主管和采购员(负责此物料的)，共同协商解决。 5.1.2 来料数量验收 5.1.2.1.物料卸完后，收货仓管首先核对大件数量，看总件数是否与单上一直，检查包装是否完好，有无拆包痕迹，若以上没有异常方可给承运商签单。 5.1.3细数清点和分类 5.1.3.1收货组仓管员参照收货明细或者是采购明细逐一核对物料的数量，认真核对物料的品牌、料号，规格参数是否与采购订单相符。 5.1.3.2对于发现有与采购订单不相符的物料要及时上报仓库主管和采购协调处理。 5.2来料异常退货 5.2.1经仓管核对判定“与采购单不相符”或“来料短装”的物料，仓管在第一时间通知部门主管和采购协调解决，如果上级指示特采物料，仓管员需在此批物料上标明特殊内部可识别记号后方可入库，如果是供货商发货错误，我司无法协商解决的，由采购联系供货商后通知仓库将此批物料退出。 5.2.2仓管（负责此物料的）根据采购退货指令，将物料包装完好，开具退货单，给部门主管，采购签字后退出。 5.2.3货物退出后，一定要求承运商找供货商签回单，或者采购要求供货商收到货后确认回传，确保此批货物安全退回，以后不产生纠纷。 5.3入库与帐务处理 5.3.1 仓库文员根据仓管员签收的收货单在系统上找到相应的采购入库单，做审核入库。 5.3.2，仓管员速将收到的物料分类上架，填好标识，同时在物料卡作好记录并签名，所有的物料入库、作帐、填卡等工作，须于当天完成。 5.4备料 5.4.1收到发料的指令 5.4.1.1仓库文员收到销售单指令后在系统生成销售出库单，经相关人员审核后打印交予备料员。 5.4.2备料细节 5.4.2.1仓管员收到销售出库单后，首先查找物料的库存情况，按照先急后援，先进先出的原则备料 5.4.2.2仓管员在备料前要认真核对物料标示卡，，确认物料无误后进行备料，同时在物料卡上做好记录，确保无误并签名。 5.4.2.3仓管员备料时必须按订单的标准用量进行备料，严禁多发。挪用订单物料须经业务经理确认。 5.4.2.4备料过程中有需要挪用的，需经业务经理批准后在系统中调拨到相应仓库后方可出库，调拨单需打印后找相关人员签字确认。 5.4.2.5备料仓管员将备好的物料分种类和客户类别堆放整齐，做好标示将货物和销售订单一同交给负责包装的仓管员。 5.5物料包装 5.5.1包装员接到备料员的物料后，参照销售订单，按先急后缓的原则逐一包装。 5.5.2包装时仔细核对每项物料的规格型号是否与销售订单一致，然后再检查数量是否相符，发现有误差的及时通知备货员处理。 5.5.3贴物料标签时仔细核对每盘物料的规格名称，是否与客户的要求相符，然后再将标签端正的贴在料盘和外箱上。 5.5.4装箱时仔细清点数量，用胶纸