医院外包服务项目审核制度与程序.pdfVIP

精品文档 医院外包业务项目评估和审核制度 一、外包业务项目评估和审核 外部业务申请科室或部门为外包业务的主管职能部门，负责相应外 包业务的管理。提出业务外包的科室主任为外包业务主管责任人， 负责对外包业务进行经济性、 可行性等项目评估。 业务外包需进行 内部分析评估。主要包括 : 1、业务是否是医院的核心业务。 2、包业务自己完成与外包的优缺点即完成相应目标的程度（可行 性）。 3、外包是否能降低生产成本（经济性）。 院办负责对提交的外包业务评估分析报告进行讨论、决定。确需外 包的，经审核同意后交由相应科室负责进行相关招投标比选、 实施、 监管工作。 二、业务外包流程 1、根据《医院外包业务遴选和办法》和《科区医院外包业务管理制 度》制定招标比选文件并采取合适方式公开招标公告。 2、 愿意承包的公司按招标要求做投标文件。 3、按公告上规定的时间、地点进行现场比选，医院评标小组依据招 标比选文件及相关公司或服务部标书集体评标，条件优得分高者中 标。 精品文档 精品文档 4、签订《外包合同》、订立《实施细则和办法》、《检查与考核方 案》等。 二、业务外包的监管部门及监管程序 1、业务外包申请科室负责人及监管人员依据合同及附件的要求对外 包业务进行日常考核与服务质量的监督，现场指挥与协调； 2、定期收集信息， 并将相应的信息制成质量考核通报交与财务科作 为支付外包费的依据； 3、如发现外包业务服务公司未履行合同内容，及时提出限期改正， 如有严重违约情况，对其进行书面警告，如拒不履约可上报分管领 导后，由医院办公会决定是否重新招标更换外包公司。 三、各环节的主要风险及管控措施 ①制定业务外包实施方案，是指医院根据年度经营计划和业务外包 管理制度，结合确定的业务外包范围，制定实施方案。该环节的风 险主要是：医院缺乏业务外包管理制度，导致制定实施方案时无据 可依：业务外包管理制度未明确业务外包范围，可能导致有关科室 在制定实施方案时，将不宜外包的核心业务进行外包；实施方案不 合理、不符合医院经营特点或内容不完整， 可能导致业务外包失败。 主要管控措施：第一，建立和完善业务外包管理制度，根据各类业 务与核心业务的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟 精品文档 精品文档 度等标准，合理确定业务外包的范围，并根据是否对医院经营有重 大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点。同时，明确规 定业 务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容。第二，严格按 照业务 外包管理制度规定的业务外包范围、方式、条件、程序和实 施等内容制定实施方案，避免将核心业务外包，同时确保方案的完 整性。第三，根据医院年度预算以及经营计划，对实施方案的重要 方面进行深入评 估及复核， 包括承包方的选择方案、 外包业务的成 本效益及风险、外 包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保 方案的可行性。第四， 认真听取外部专业人员对业务外包的意见， 并根据其合理化建议完善 实施方案。 ②审核批准，是指医院应当按照规定的权限和程序审核批准业务外 包实施方案。该环节的主要风险是：审批制度不健全，导致对业务 外包的审批不规范：审批不严格或者越权审批，导致业务外包决策 出现重大疏漏，可能引发严重后果；未能对业务外包实施方案是否 符合成本效益原则进行合理审核以及做出恰当判断，导致业务外包 不经济。 主要管控措施：第一，建立和完善业务外包的审核批准制度。明 确 授权批准的方式、 权限、程序、责任和相关控制措施， 规定各级人 员 应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。同时加大对分公 司重大业务外包的管控力度，避免因分公司越权进行业务外包给企 业 带来不利后果。第二，在对业务外包实施方案进行审查和评价时， 应当着重对比分析该业务项目在自营与外包情况下的风险和收益， 精品文档 精品文档 确定外包的合理性和可行性。第三，总会计