公务车辆管理制度.docVIP

公务车辆管理办法 为加强公司公务车辆的使用和管理，满足业务需要，加强车辆费用管理，严格控制车辆费用，特制定本办法。（适用公司公务车辆及公司租赁的车辆（不含危化运输车辆）。统称公务用车） 第一条 公司办公室负责公务用车的安排、调配、日常临时用车安排、维修保养，负责车辆的完好、整洁。建立用车台账记录。 一、公司公务车辆的《机动车行驶证》、车钥匙由办公室负责管理。 二、驾驶公司公务车辆的人员为公司批准的准驾司机。司机要严格执行《道路交通安全法》，确保行车安全。 三、用车部门提前一天到办公室填写《用车申请单》并按要求审批，要求一事一办（财务部每日必到银行的业务可不办理，其余业务需办理）。特殊工作或业务需一定时间内办理的业务（工作）可一次性办理，阶段性工作派车时间原则上不超过一周。部门用车要合理，杜绝不合理安排出现反复用车现象。 四、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展。 五、业务需要到外埠的（长期业务的除外）需本部门主管经理审批同意后出行，并凭批准的《用车申请单》报销此行费用。 六、用车部门或司机在业务办理完成后，按《用车申请单》的内容填写完整后与《机动车行驶证》、车钥匙交还办公室，并对车辆卫生进行整理。 七、驾驶员应做好出车前车辆的检查，带好行车证件，确保车辆的正常安全使用，严禁他人代驾、酒后驾车和无证驾驶。严禁公车私用。外出期间车辆发生（发现）问题的要如实填报发生（发现）问题的情况，严禁隐瞒不报，对发生问题隐瞒不报的一经查实将对驾驶人员给予处罚。车辆外出发现车辆问题必须修理的需请示办公室后按要求进行。 八、办公室要对车辆进行检查并根据车辆状况及时安排清洁、维修保养。 九、未经批准调派的车辆不得擅自出车。没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在公司停车场；下班时间和节假日期间无特殊情况一般不能出车使用。 十、业务用车安排公司批准的准驾人员，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。驾驶人员因违反交通法规并造成后果的由其本人承担责任，发生事故的视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。 十一、单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准。 第二条 办公室负责公务车有关证件、原始资料及保险资料的建档，准驾司机的考核和批准，司机的安全教育、培训和考核，交通事故的处理。 第三条 办公室负责管理车辆的保险、年审、加油、存停车、过桥过路、维修保养等费用，办公室负责保险单及有效期管理。办公室负责车辆使用税。严格控制车辆使用费用。 第四条 车辆使用费用标准： 一、保险费用按本车实际应上保险费用交纳。 二、年审费用按本车实际检测费用报销。 三、停车费用按本车半年或一年需交纳费用报销。 四、过桥过路费市内采用速通卡充值方式，实报实销。因外出办事停车费用增加，需在费用报销单上写出说明。到外埠办事的凭批准的《用车申请单》报销费用。 五、维修保养费用需提供本车维修保养明细，车辆不得进行超过原配置标准的装修，不得添置增强娱乐性，提升舒适性的配件设备。其费用不给予报销。 六、车辆购置必须的维护保养用品要提供明细清单或发票上写明货物名称。 七、车船使用税由办公室按时申报缴纳。 第五条 公司办公室负责车辆燃油费用的管理，定期按标准分配燃油费用。 第六条 公务用车配发加油卡，一车一卡，一车专用。市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，无特殊原因不许使用现金加油，使用现金加油的要在《费用报销单》写明原因。 第七条 燃油费用标准每车每月定额为2000元，如遇油价增幅较大时由办公室统一调整标准，调整前由主管领导批准。 第八条 办公室根据各部门用车记录建立统计台账，根据台账分配业务用车费用，财务部按分配的费用计入其各部门相应费用中。 第九条 费用报销由各部门人员填写《费用报销单》，按制度要求需说明情况的要在《费用报销单》上写明，经部门领导审核、主管领导审批后交办公室。 第十条 办公室按制度要求进行核查，对不符合要求的退回补办，符合制度要求的，确认签字后返还该部门，按公司财务制度进行报销。 第十一条 公司各部门要加强对公务车辆的使用管理，合理安排用车，严格控制用车费用，杜绝违规使用车辆现象，如发现违规使用车辆的问题，将对本人、相关人员及部门负责人给予经济处罚。 第十二条 本管理办法由主管部门负责解释。 第十三条 本管理办法自发布之日起执行。 xxx公司用车申请单 申请日期：年 月 日 用车部门填写 司机填写 用车部门 用车人 司机姓名 用车事由 目的地址 出车前里程 用车时间 预计返回时间 出车后里程 部门负责人 主管领导签批 出车费用 备注： 车辆状况：