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采购 ca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZS YT ZZ2C-ZZ682T-ZZT18] 釆购管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】 采购管理制度 总则 L1为规范公司商务釆购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购/招标活动（含办公用品、匸程、设备设施维修/ 维护等项目）。 采购/招标原则 2.1严格执行询议价程序 2.1.1采购/招标活动，必须由项目需求部门拟定工程、办公用品、项目的招标书 （含项目完成时间、质量要求及验收标准等）： 2.1.2釆购/招标活动，必须有三家以上具备合法资质的供应商提供报价，同时应 围绕供应商资信情况进行背景调查，并如实记录； 2. 1.3在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础 上，由管理部联合采购项目需求部门、财务部进行综合评佔，并与供应商进一步议定 最终价格及采购/招标要求： 2. 1. 4临时性应急采购/招标的项日，须向公司领导电话汇报，经授权确认后，可 以先予实施，但应于项目实施之日起五个工作日内，补充完善相关审批程序。 2.2釆购会审、合同会签制度 2. 2.1采购/招标活动，必须务相关部门共同参与，调研汇总务方意见，形成书而 的评估报告，经公司领导审核，并确认最终中标单位: 2.2.2采购业务负责人根据釆购项目招标书相关要求，拟定《合作协议》，报公 司领导审核； 2. 2.3釆购业务负责人与中标单位沟通并确认《合作协议》，报公司领导批准 后，予以执行。 2.3职责分离 2. 3.1釆购人员不得单独实施货物、工程项目和服务的验收： 2.3.2采购/招标过程中，货物质量、数量、交货等问题的解决，应由管理部、项 目需求部门根据合同要求及有关标准，与供应商协商完成： 2. 3.3财务部负责对项廿采购/招标过程中，相关费用的审核及评估程序合法性的 监控。 2.4 一致性原则 2. 4. 1釆购人员釆购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一 致： 2.4.2在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，采购人员应及时 反馈信息，山项日需求部门综合评估，变更采购单，经公司领导确认后，再次向供应 商发出采购要约。 2-5廉洁制度 所有釆购人员必须做到： 2. 5.1自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本，提高采购效率； 2. 5.2加强学习，提高认识，增强法治观念； 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索取或收受回扣； 2. 5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督： 2.5.5匸作认真仔细，不出差错，不因自身匸作失误给公司造成损失； 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须具有合法资质（供应商评估过程中，参与投标单位应提交营业 执照、税务登记证明、组织机构代码证及其他专业资质证明）： 3.1.2对于经常使用的商品或服务，管理部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同相 关部门对供应商定期进行评估和审计； 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评佔；供应商为中间商时， 应调査其信誉、技术服务能力、资质、以往的服务对象及客户评价情况，供应商的报 价不能作为唯一决定的因素； 3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应 商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3. 2采购程序 3.2.1固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报管理部统一申请。根据 采购申请流程，由各相关部门审核，并经公司领导批准后，方可交管理部采购人员实 施采购。 3.2.2采购/招标活动，应严格遵循釆购申请流程及标准要求，由各相关部门审 批。项目采购申请中如果要素不明确者，应予退回。 3. 2.3釆购询价、综合评估、会签合同，由管理部协调财务及采购/招标项目需求 部门共同完成，报公司领导批准。项目需求部门负责釆购物品的功能及适用性（必要 时可商请外部相关专业人士予以协助）检査； 3. 2.4财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，管理部负责合 同风险条款的审查、合同条款的谈判，付款申请、索赔、釆购档案的建立，市场信息 的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及 确认售后服务事宜。 3. 2.5采购过程中发生变化时，项目需求部门岀具釆购变更申请，山公司领导签 字确认后，交管理部采购人员执行。 3. 2.6采购/招标项目需求部门、管理部负责出具接收报告。 3.2.7相关表格后附。 3.3付款程序 3. 3.2大宗釆购行为（釆购/招标单价在500元以上），应要求供应商提供开户行 及银行账号信息，优先