供应商选择及评价控制程序.docxVIP

目的 选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产 版次 B/0 修订日期 2015/09/0 修订内容 使文件符合实际操作要求 修订原因 文件没有根据变 修订人 1 化修订 B/1 2017/01/1 使文件符合 IATF16949： 2016 相 整体换版 2 关要求 品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 范围 本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料） 、外协件、外协加工 ( 含电镀电泳) 、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、 考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工 ( 含电镀电泳 ) 、物流运输服务供应商，并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核， 审核组由采购部、 技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择， 以及新材料的使用 （应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》 、《供应商评估表》 、《供应商年度评估报 告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。 定义：无 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商： 为本公司提供构成产品主体原材料、 产品配套外协件的供应商， 如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具， 委外加工（热处理、电镀、电泳等） ； 二级供应商： 为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商， 如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求； 价格合理； 具有良好的供应能力和售后服务； 具有有效的证明文件等； 客户指定（杭州钢铁集团公司： 10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片； 东莞市奥承机电有限公司：轴承） 。 评估方式 供应商的调查； 对供应商进行现场审核； 对材料样品验证试用； 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。 现场审核。 样品验证 / 试用。 三级供应商的准入评估 5.6.2 对零星物料、 运输服务供应商由业务部负责向供应商收集有关的证明文件 （营业证书、资格证书等） 。 合格供应商定期评估 / 监测 质量体系审核 审核由审核组负责组织、计划和实施，品管部、技术部、采购部可根据实际需要参 与审核小组， 采购部负责供应商的联络和日程的安排， 并于审核前由供应商填写 《供应商资料表》进行回传。 一、二级供应商业绩评定 交付产品的质量、交期，价格、服务（配合度） 、超额运费的发生等多方面进行综合评定，具体评价准则见附表二。 项目产 品 交 付 项目 产 品 交 付质量 X 产 品 交 付 准时率 Y 计算方法 权重 考核单位 a. 价格公平、合理： 90（含） -100 分 产品价格 Z b. 价格稍微偏高： 经常要求调价： 以不承制相逼： 70（含） -89 分； 30（含） -69 分； 0-30 分 10% 采购部 a. 提出的要求反应迅速, 诚意解决问题： 90（含）-100 分 服务（配合 度） W 提出的要求反应一般，偶尔拖延尚能配合:80（含）-89 分 提出的要求反应迟缓, 经常拖延诚意不足：60（含）-79 分 提出的要求置之不理，：0 分 10% 采购部 在收货工厂 对顾客造成的干扰次数I 发生退货、 保修、现场 出现一次扣 1 分，直至扣完 5 分。 5% 采购部 业绩评定分值计算方法： S=40%X+20%Y+10%Z+10%W+(5-I)+(5-R)+(10-T) 合格品质批数 / 交付总批数 40% 品管部 准时交付批次 / 交付总批次 20% 采购部 实 施 措 和 召 回 施 次 出现一次扣 1 分，直至扣完 5 分。 5% 采购部 数 R 超 额 运 费 发 生 的 次 发生一次扣 1 分，直至扣完 10 分。 10% 采购部 数 T 附表三：供应商业绩评价等级考核 等级 业绩评分（ S） 供应商评定 管理及奖惩制度 A 级 90 分( 含) 以 上 优秀供应商 可加大采购量 2、 要求供应商对不合格项目予以改善。C级65 分~74 分合格供应商1 2、 要求供应商对不合格项目予以改善。 C级 65 分~74 分 合格